下面是范文网小编整理的制票会计岗位职责3篇 发票岗位职责，供大家赏析。
制票会计岗位职责1
制单会计的岗位职责
1.负责编制和登记管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作，直接对会计主管及财务部经理负责。
2.负责与二级账户对账。
3.负责编制会计报表，并做到数字精确、账账相符。
4.负责每月向财务部经理汇报往来账户和欠款情况。
5.负责向企业有关领导及有关部门查询或提供会计资料。
6.负责企业会计报表审计汇总，并及时报送。
7.负责对企业的各种会计凭证、会计账薄、会计报表的定期收集，审查核对、整理立卷，并装订成册，编制目录，登记编号，妥善保管，按照规定办理销毁报批手续。
8.检查和督促会计和出纳人员按会计程序处理日常业务核算。
9.督促工作人员做好账簿的记录，做到内容简明扼要，对应关系简明，数字正确，字迹清晰，记账及时。
10.负责督促工作人员按权责发生制及时处理账务工作，做到日清月结，科目对应关系清楚，应收、应付账目记载详细，清理及时。
11.自觉遵守财经纪律，执行财务制度，保证各种报表数据准确，编报及时，编表说明简明扼要，内容全面，突出中心。
12.负责领导交办的其他事项。
制票会计岗位职责2
龙新供电所
岗 位 责 任 制龙新供电所岗位责任制
为更好地规范基层供电所的管理工作，需进一步明确供电所设立的岗位人员责任，特制定供电所有关人员岗位的职责：
一、供电所所长岗位职责：
1、领导全所人员认真贯彻执行党的方针政策和电力法律、法规，努力完成上级下达的务项生产经营任务和安全，经济指标。
2、建立健全本所规章制度，工作责任制，负责制定本所年季月度工作计划，按时布置，定期检查和总结。
3、制定本所考核细则，完善激励机制，并认真做好兑现工作，做到事事有人抓，事事有人管，事事有人做，责任到人，指标到人。
4、定期召开全所人员例会，组织技术业务培训，认真搞好安全、经济分析工作。
5、负责本所各类用户的用电营业管理工作。
6、抓好基础资料管理工作，完善各项基础资料，使管理工作实现规范化、科学化。
7、熟悉有关规程及供电设备状况，不断提高业务素质。
8、协调供电所与政府部门及客户之间的关系。
9、完成上级布置的其他任务。
二、供电组组长的岗位职责
1、领导全组人员认真贯彻执行党的方针政策和电力工作有关法律法规，完成公司及所长下达的各项生产经营任务和安全、经济指标。
2、掌握辖区电力设施运行情况，认真贯彻执行公司及供电所的规章制度。
3、抓好行风建设及职业道德教育，积极开展优质服务活动，搞好文明生产。
4、负责制定本组年、季、月度工作计划，按时布置、定期检查和总结。
5、定期召开全组人员例会，组织技术业务培训。
6、负责本组各类用户的用电营销管理工作，办理的各项业扩报装业务都必须向所长汇报，按规定组织好施工并完善相关手续。
7、组织好抄表、收费工作，电费的收缴管理要做到月清月结及时上缴。
8、负责辖区内的设备安装、运行、维护工作，根据季节特点组织安全检查，制定和落实事故预防措施。
9、抓好基础资料管理工作，不断完善各项基础资料。
10、完成所长及上级布置的其他任务。
三、安全员岗位职责
1、协助所长制定本所安全管理工作计划、措施，并组织实施，做好安全维护工作和工作总结。
2、负责主持安全学习，认真贯彻落实有关安全工作的要求，并做好活动记录，负责管理安全台帐，上报安全报表。
3、协助所长制定季节性安全检查的重点内容和计划，并组织实施安全大检查后，负责做好工作记录，不断完善各项安全技术措施。
4、负责对本所人员的安全监督，对违章作业的行为和不安全现象及时制止和纠正。
5、协助处理和分析电力事故，遵照“三不放过”的原则，找出事故原因，分析事故责任，提出处理意见和制定预防措施，并及时上报。
6、负责车辆安全管理，及时进行维护及年检。
7、负责检查安全工器具的配套和使用情况，组织安全工器具的定期测试，确保合格。
8、参加上级组织的事故分析会和安全技术培训。
9、完成上级交办的其他工作。
四、抄表员岗位职责
1、抄表员必须严格执行国家法律、法规和电价政策，本着对公司、对用户、对自己负责的态度和责任感、事业心开展好工作。
2、积极主动地向用户宣传公司供、用电方面的政策、要求、规定，帮助用户解决用电过程中遇到的疑难问题。
3、不错抄、漏抄、估抄和遥控抄表。
4、抄表时发现电能表损坏或计量不正常，应立即查明原因及时上报，并制定解决方案及时处理。
5、配合安全员做好辖区变台、高、低压线路的安全检查工作。
6、做好交费用户的催缴工作。
7、完成所长交办的其他工作。
五、收费员岗位职责
1、收费员必须严格执行国家有关法律、法规和电价政策。
2、遵守职业道德、廉洁自律、用户至上、热情服务、礼貌待人、虚心听取用户意见，不断提高服务质量。
3、积极主动的向用户宣传公司供、用电方面的方针政策和规定。
4、严格遵守财经纪律、财务制度，用户电费及时准确的收取、上交。
5、电费需及时存入公司指定的银行专户，严禁私存、延期上交、借用、挪为他用。
6、每月与稽核人员进行发票和帐款的整理、清算、核实，如有不符要及时查明原因，不核对清楚不予结帐。
7、及时清理出拖欠电费用户的名单上报，协助做好催费工作。
8、完成上级交办的其他工作。
六、业扩勘估员岗位职责
1、熟悉掌握《电业安全操作规程》、《电力设备、线路安装技术规范》，强调监督监护，确保安全作业。
2、抓好设备及线路的生产管理工作，按规定完成责任范围的维护、维修工作。
3、做好用户用电报装的勘测设计工作，并做好所需材料计划及时上报。
4、开展本所辖区内高、低压线路的定期和不定期巡视，发现问题及时解决。
5、协助安全员做好工程施工监督，确保工程质量。
6、完成业扩报装工程的流程步骤。
7、加强学习，不断提高技术水平，积极参与公司组织的培训，强化安全意识。
8、完成上级交办的其他各项工作。
七、线损管理员岗位职责
1、明确线损考核的目的，熟悉辖区、线损考核台帐。
2、制定本所线损的各项指标任务，用于电网的建设、改造与管理。
3、掌握辖区供电网络的第一手准确资料。
4、准确分析供电网络的负荷均值，为网络供电负荷均分提供合理化建设和意见。
5、做好辖区线路及台变的线损统计，客观公正的做出整改建议。
6、制定线损考核细则，与经济责任挂钩，奖优罚劣，严格考核和兑现。
7、完成上极交办的其他工作。
八、维护员岗位职责
1、在所长带领下，认真执行国家有关规程的要求，负责保障线路的安全、可靠、经济运行。
2、协助抓好设备及线路的生产管理工作，按规定完成责任范围内的维护工作。
3、开展本所辖区内高、低线路的定期和不定期巡视，发现问题及时解决。
4、熟悉掌握《电工安全操作规程》、《电力设备、线路安装技术规范》，确保安全优质作业。
5、完成业扩工程的安装及报修事项的服务工作，服从值班员的工作安排。
6、加强学习，不断提高技术水平，积极参与公司组织的培训，强化安全意识。
7、完成上级交办的其他工作。
九、档案管理员岗位职责
1、严格执行国家法律、法规和电价政策，本着对公司、对用户、对自己负责的态度和责任感、事业心做好本职工作。
2、负责业扩用户档案归档工作。
3、熟悉电价文件，对用户用电性质、行业分类、电价执行等做到准确无误。
4、负责供电所各类档案管理分类、贮存保管工作。
5、负责用电合同签订工作。
6、配合收费窗口做好电费催缴工作。
7、完成上级交办的其他工作。
十、值班员岗位职责
1、严格执行国家有关法律、法规和电价政策，本着对公司、对用户、对自己负责的态度和责任感、事业心开展好工作。
2、做好供电营业窗口的服务工作，体现“优质服务”。
3、执行首问责任制，热情接待用户咨询，耐心解答。
4、受理客户新装、增客及变更用电和日常营业申请等服务。
5、做好“八小时”外的值班工作，对用户报修业务进行直接调度处理。
6、监督业扩流程各项工作的办理。
7、完成上级交办的其他工作。
制票会计岗位职责3
会计人员怎么填制记帐凭证
如何填制记账凭证，并不是简单的事情。现将记账凭证的填制要求总结如下： 1、要以审核无误的原始凭证为依据
记账凭证必须附有经审核确认为真实、完整和合法的原始凭证为依据。除结账和更正错账的记账凭证可以不附原始凭证外，其他记账凭证必须附有原始凭证。
2、正确填制会计科目、子目和编制会计分录
填写会计科目时，应当填写会计科目的全称，不得简写。为了便于登记日记账和明细账，还应填写子目甚至细目。记账凭证中所编制的会计分录一般应是一借一贷或多借一贷，避免多借多贷的会计分录。但是对于一些特殊的会计分录，例如，收回联营投资，只有多借多贷才能说明来龙去脉时，应按多借多贷填写一张记账凭证，而不能拆为几个简单会计分录或一借多贷、多借一贷的会计分录。但是，多借多贷的会计分录在会计实务中并不常见。
在填制记账凭证时，可以根据一张原始凭证填制记账凭证，也可以根据若干张同类原始凭证汇总填制记账凭证，还可以根据原始凭证汇总表填制记账凭证。但不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记账凭证上。否则，就会造成摘要无法填写，会计科目失去对应关系，记账时审核困难，也容易造成记账错误。
3、确认记账凭证的种类
会计人员应根据原始凭证所记录的经济业务内容，先确定应借、应贷的会计科目，即会计分录。在采用收、付、转记账凭证的情况下，若分录的借方出现现金或银行存款会计科目的应选择使用收款凭证；若分录的贷方出现现金或银行存款会计科目，则应选择使用付款凭证；若会计分录的借方出现现金会计科目，而贷方出现银行存款会计科目，或反之，应选择付款凭证；若会计分录的借、贷方均未出现现金以及银行存款会计科目，则选择使用转账凭证。在采用通用记账凭证的情况下，则无论出现什么类型的会计分录，都统一使用一种通用记账凭证。4、选择书写工具
填制记账凭证应选择钢笔或碳素笔。用兰黑墨水或碳素墨水书写。5、填写记账凭证的日期
记账凭证的填写日期可分三种情况：
（1）现金或银行存款付款业务的记账凭证，一般以财会部门付出现金或开出银行付款结算凭证的日期填写；
（2）现金收款业务的记账凭证，应当填写收款当日的日期；银行存款收款业务的记账凭证，实际收款日期可能和收到该凭证的日期不一致，则应按填制收款凭证的日期填写；
（3）月末计提、分配费用、成本计算、转账等业务，大多是在下月初进行，但所填日期应当填写当月最后一日的日期。6、摘要要真实准确又要简明扼要 7、记账凭证中金额的填写
记账凭证的金额必须与原始凭证的金额相符；阿拉伯数字应书写规范，并填至分位；相应的数字应平行对准相应的借贷栏次和会计科目的栏次，防止错栏串行；合计行填写金额时，应在金额最高位值数前填写人民币“￥”字符号，以示金额封顶，防止窜改。
8、记账凭证应按行次逐笔填写，不得跳行或留有空行
记账凭证金额栏最后留有的空行，用直线或“S”线注销。所划的直线或“S”线应以金额栏最后一笔金额数字下的空行划到合计数行上面的空行。9、填写记账凭证的编号
为了根据记账凭证顺序登记账簿和日后核对账簿、凭证以及保证会计凭证的安全和完整，要对记账凭证进行编号。记账凭证的编号按月编写，编写方法有三种：
（1）将一个月的全部经济业务，按经济顺序号统一编号。其编号方法简便，适用于采用通用记账凭证的单位使用；
（2）将一个月的全部经济业务，分收款业务、付款业务、转账业务三类按顺序编号；
（3）将一个月的全部经济业务，分现金收款、银行存款收款、现金付款、银行存款付款、转账业务五类按顺序编号。
无论采用上述哪一种方法编号，都应按自然顺序连续编号，不得跳号、重号。
一笔经济业务编制在记账凭证上的会计分录，需在两张或两张以上的记账凭证上共同反映时，首先记账凭证的编号应是一个号，然后在此号码下，则采用分数的方法来表示，称为分数编号法。例如，某笔经济业务属某月转账业务的第32号，需填制三张转账凭证共同完成，那么这三张转账凭证的编号应是32 1/3、32 2/3、32 3/3，分母3表示这笔业务需3张记账凭证，分子1、2、3分别表示第1、2、3张。
10、计算和填写所附原始凭证的张数
记账凭证一般应当附有原始凭证。附件张数用阿拉伯数字写在记账凭证的右侧“附件××张”行内。附件张数的计算方法有两种：（1）按附原始凭证的自然张数计算。
（2）有原始凭证汇总表的附件，可将原始凭证汇总表张数作为记账凭证的附件张数，再把原始凭证作为原始凭证汇总表的张数处理。
对于汽车票、火车票等外形较小的原始凭证，可粘贴在“凭证粘贴单”上，作为一张原始凭证附件。但在粘贴单上应注明所粘贴原始凭证的张数和金额。
当一张或几张原始凭证涉及几张记账凭证时，可将原始凭证附在一张主要的记账凭证后面，并在摘要栏内注明“本凭证附件包括××号记账凭证业务”字样，在其他记账凭证上注明“原始凭证附在××号记账凭证后面”字样。没有原始凭证，而只有复印件的，不能作为填制记账凭证的依据。11、记账凭证的签名或盖章
记账凭证填制完成后，一般应由填制人员、审核人员、会计主管人员、记账人员分别签名盖章，以示其经济责任，并使会计人员互相制约，互相监督，防止错误和舞弊行为的发生。对于收款凭证及付款凭证，还应由出纳人员签名盖章，以证明款项已收讫或付讫。
实行会计电算化的单位，对于机制记账凭证，在审核无误后，上述人员也要加盖印章或签字。
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