下面是范文网小编整理的制造企业部门岗位职责共5篇(制造企业员工的岗位职责有哪些)，以供参考。
制造企业部门岗位职责共1
公司企业后勤部门岗位职责_后勤部门岗位职责
文印兼档案管理岗位职责
负责公司各种文稿文件的打字、复印、校对。
负责文印设备的正确使用和日常保养维护。
负责公司所有文件档案的收发管理，要求各类文件、合同、档案分类存放，按年度、类别编码，便于查找，借阅文件必须办理登记手续。
完成交办的其他工作任务。
保管兼资产管理岗位职责
全面负责、统一管理公司各类资产实物。
按部门建立资产管理台账，对固定资产、低值易耗品分设帐薄进行管理。
对办公用品用具、后勤物资及劳保福利用品的购置履行验收、签字、入库、登帐、编号并办理领用手续。
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帐本要分类记载，每月与财务部材料会计核对账目，要做到帐帐相符、帐物相投。
完成领导交办的其它工作任务。
合同预算部经理岗位职责
一、认真贯彻执行国家、地方及行业有关工程建设和造价管理的法律法规，及时掌握工程计价政策和价格信息。
二、审核、编制初装收费预算、建设项目预算、工程招标标底，参与工程项目招投标活动。
三、草拟并签订施工合同，协同相关部门监督施工合同的履行，为项目索赔和反索赔提供技术和信息支持。
四、负责审核确认施工单位报送的施工进度，控制工程建设投资完成情况和进度款的合理支付。
五、参与图纸会审和工程竣工验收，确认与工程结算有关的设计变更、签证等资料，审核竣工结算资料。
六、完成领导交办的其他工作。
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制造企业部门岗位职责共2
财 务 科 长 岗 位 职 责位职责如下： 财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。
二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。 三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。
四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。
五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。
六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）
七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。
八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。 九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。
十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。
十一、做好某公司一本材料帐。
仓库管理员岗位职责
仓库管理员在供应外协部部长的领导下，在仓库主管的直接指导下开展工作，对公司物资收、发、保管工作负责，其岗位职责如下：
一、根据工程项目产品材料预算单的要求，及时正确地向供应外协部部长提供库存情况，以便供应外协部部长编制采购计划。
二、协助质检部质检员认真做好材料、另件入库验收工作。 三、对不符合要求的物资按规定处理，严格把关，坚持原则； 四、严格按预算单要求凭“领料单”限额发料。
五、按仓库管理目标要求，认真按规定整理仓库物资，做到保管合理，摆放整齐，标识清晰正确。仓库管理做到“三清”“三齐”，符合规范要求。按月清点盘库，保证做到帐、卡、物三相符。
六、按月向总经理和财务部提交仓库月报表。
七、建立金加工件入、出库流转台帐，确保记录齐全。 八、严格补领料、退料审批手续，防止重复领料，杜绝多发料，并建立台帐，详实记录。
九、负责氧化、喷涂、镀锌、线切割、气体等收发工作，并建立台帐，详实记录。
十、经常检查库房有无隐患，下班时关闭电源，关锁好仓库门窗，认真做好防盗防火工作。
十一、严格执行原材料、外协加工件先检验后入库的制度。进库前需弄清楚材料的用途，并做好标识。
十二、认真做好仓库的清洁卫生工作，提高文明卫生程度。
调度中心经理岗位职责
调度中心经理在总经理直接领导下开展工作，对公司经营计划和生产负责，其岗位职责如下： 一、根据经营合同编制完整的生产计划，按月下达给生产各部，并上报总经理，抄报管理部，保证各生产部有计划组织生产。
二、负责协调技术、供应、外协、配套、生产、质检等部门的工作，保证相互工作衔接协调，确保生产有序进行。
三、督促技术部门按时完成工程产品的技术准备工作，工程图纸，技术资料完整，材料预算准确无误，确保施工顺利。
四、督促供应、外协按计划做好材料的采购供应和外协加工，确保材料、外加工件按时到位，确保生产顺利进行。
五、督促动力、金工、油漆、包装等配套部门按计划按时完成配套任务，保证工程产品生产计划的正常进行，确保产品按时出厂。
六、负责售后服务工作，认真做好客户质量信息的反馈，收集汇总，并建立台帐。及时选派人员，进行培训，解决客户提出的工程安装，产品质量的维修服务，提高服务质量，确保客户满意。 七、建立“工程产品项目进度计划一览表，做到胸中有全局，件件有着落，公示于众，一目了然。 八、按月定期主持召开生产计划调度会，检查上月生产计划的完成情况，下达本月生产计划任务，明确完成的数量，时间要求，落实责任。
九、每日下午16：00主持召开生产协调会，协调解决生产各部与技术、供应、外协、配套之间出现的问题和矛盾。
十、坚持开好每日晨会，布置落实协调会上提出的问题和要求。积极衔接配合，服务生产。
十一、加强对工程项目负责人的教育培训，增强服务意识，提高工作能力和业务水平，督促项目负责人对技术准备、供应外协、配套工作的跟踪协调，确保产品按期交货。
十二、按月根据产品工时定额和完成的产品数量，会同财务部、管理部结算工资，并予以公布。
十三、准时参加公司有关会议，经常向领导汇报工作，提出加强企业管理，促进生产，提高产品质量的建设性意见。
十四、收集有关情况，为管理部考核提供依据，并参与对有关岗位的考核。
动力设备科科长岗位职责 动力设备科科长在配套部部长的直接领导下开展工作，对公 司动力设备、机械电器、电动工具、电器线路、常用工具的管理、安装、使用、维修、保养、安全运行负责。其岗位职责如下：
一、全面负责公司动力设备，机械电器、电器线路、电动工具、常用工具及备品备件按生产需要申请购置、安装、调试、验收、交付使用、日常管理、检查维修保养、报废处理等工作。
二、负责制订动力设备、机械电器、电器线路、电动工具等设备的安全操作规程，并督促检查实施；
三、负责所有动力设备、机械电器、电器线路及电动工具的定期检查并做好统计记录，确保完好率在98%以上，保障生产需要。
四、督促做好动力设备、机械电器的维护保养工作，确保生产设备满足工艺质量要求。
五、负责编制年度修理计划，上报总经理批准后组织实施，并做好检修验收工作。
六、负责公司所有工具的申请购置及发放工作，并造册登记建立台帐。严格执行以旧换新和非正常损坏赔偿制度。
七、负责公司能源归口管理、切实做好水、电、气的合理配供，设施完好和检查维修工作。
供应外协部部长岗位职责
供应外协部部长在调度中心经理的直接领导下开展工作，对公司生产供给保障负责，其岗位职责如下：
一、根据调度中心的生产计划，按工程项目材料预算，编制物资采购计划，并按计划执行。
二、按采购计划请款，及时完成物资采购任务，确保生产顺利进行。 三、严格执行材料采购比价审批手续，实行货比三家规定，确保质优价廉。
四、做好采购物资质保文件资料的收集保存工作。新客户及时办理合格分供方审批手续。
五、认真编制当月“物资采购报表”，如实汇总供应商状况和应付款明细表呈报总经理审批，并建立台帐。
六、采购手续齐全，任何物资的采购必须双方签订合同、协议或往来传真确认单，并建立台帐，尽量杜绝电话口头订货。
七、抓好仓库规范管理，督促仓库管理制度的健全和落实，明确仓库人员责任分工，达到仓库管理目标要求，确保物资采购供给畅通正常；
八、努力完成领导交办的其他采购事项和应急任务。
后勤管理员岗位职责
根据企业内部管理的需要，为进一步加强后勤工作，确保后勤保障供给，公司决定设立后勤专职管理员，隶属管理部领导，其岗位职责如下： 一、协助管理部加强食堂全面管理； 二、负责食堂经费的审核和结报； 三、负责食堂经费与财务科的衔接； 四、协助管理部抓好公司环境卫生； 五、负责三楼招待所的日常事务管理；
六、负责后勤保障用品（劳保用品、办公用品、卫生用品）的保管和发放；
七、协助经营内勤做好文印和邮件收发工作。 注：后勤管理员办公地点设在文秘办。
二00四年十月七日
技术科科长岗位职责
在公司分管副总经理的直接领导下开展工作，肩负着科技攻关，提高公司科技含量，提升产品档次的重任，其岗位职责如下：
一、主持技术科全面工作，负责对技术员的思想教育、业务指导和培训，进一步提高科技人员的思想素质和专业技术水平。
二、根据经营计划任务通知单和调度中心的指令，按月编制技术科工作计划，并分工安排给有关人员，责任落实到人。
三、根据技术协议及顾客的技术交底，督促技术员按照调度中心生产计划规定的时间，及时完成生产文件（即施工图施工单、材料预算、工艺卡、发货清单等）。
四、认真对技术员完成的技术资料，生产文件进行审核，纠正错误避免差错。
五、经常深入生产现场，进行技术指导，及时发现和纠正生产中出现的问题，从中吸取营养，完善自身。
六、负责产品图纸的完善工作，建档保存，并建立相关台帐。以利今后借鉴参考。
七、负责科室的计算机管理，严格禁止使用计算机搞游戏和看黄色网页。 八、严格健全图纸资料、生产文件的设计、编制和校对、审核、批准手续。 九、积极参与新产品开发和对老产品的改造工作。 十、负责制定本部门的质量目标，并贯彻落实。 十一、做好军品工程质量保证大纲的编制工作。
十二、负责对新招聘录用的大、专、中毕业生传、帮、带。促使他们早日成才。
十三、搞好办公室的环境卫生，提高文明程度。
开发科科长岗位职责
开发科科长在分管副总经理的领导下开展工作，肩负着开发创新，开拓市场的重任，对公司发展后劲负责。其岗位职责如下：
一、按照市场经营业务信息和公司下达的年度新产品开发计划，组织编制开发科的具体工作计划，明确开发的目标和任务。
二、根据开发工作计划，认真做好市场调研。
三、明确分工，项目定人，落实责任，定期完成设计方案。
四、完善图纸资料，规范工艺文件，材料预算准确，外协外购可行，保证新品试制工作顺利进行。
五、在新产品开发试制过程中，深入现场，了解实施情况，经常保持沟通，及时解决试制中出现的问题，进一步完善施工图纸及工艺文件。
六、遵守职业道德，保守公司科技情报的保密工作，维护公司利益。 七、不断总结开发试制情况，主动向主管领导和公司领导汇报项目开发进展情况，争取领导重视、关心和支持，切实解决开发过程中遇到的问题和困难，确保开发工作顺利进行。
八、对已开发成功的项目，有关技术资料、工艺文件要建档保存，并建立相关台帐，严格执行图纸发放手续，坚持规范管理。
九、建立健全图纸资料的设计、编制和校对、审核、批准手续，（包括变更手续）。
十、在取得公司领导的支持下，组织申报新产品的鉴定工作，并具体组织实施。
配套科科长岗位职责
配套科科长在配套部部长的直接领导下开展工作，对工程项目产品生产的配套负责。其岗位职责如下：
一、根据调度中心的生产计划和发货要求编制本职所属各作业 小组的作业计划。
二、加强对下属各作业小组的领导和管理，安排落实每天生产 任务，要求明确，责任到人，确保按期发货。
三、严格执行产品先检验合格再入库的原则，认真办理产品检验入库手续。建立台帐，凭经检验合格的入库单入帐，做到帐、卡、物三相符。
四、加强成品库的管理，经常进行整理工作，做到分类设区合理，堆放整齐，标识明晰，数量正确。
五、按调度中心的发运清单认真组织配载发货，做到发货正确，不少发，不错发。
六、经常进行安全教育，预防事故发生，确实做好成品库、木工间、油漆间的消防防火工作和装卸安全工作。
七、坚持定额计件，执行工时定额，贯彻多劳多得，注意调动员工生产积极性。
八、做好各作业小组和成品库的清洁卫生工作，分工责任到人，保持生产现场整洁，生产流程井然有序，努力提高文明生产程度。
九、开好班组晨会，加强思想教育，严格劳动纪律，发扬团队精神，努力提高生产效率，把配套工作做得更完美。
生产部长岗位职责
生产部长在总经理的领导下，按照调度中心的生产计划和指令积极开展工作，对公司经营计划和本部的生产和质量负责，其岗位职责如下： 一、按受调度中心经理下达的生产计划任务和工作指令，编制本部各类产品生产计划进度明细表，具体落实到有关作业区，有序组织生产，确保如期交货。
二、根据产品质量标准，切实采取措施，严格按照图纸标准、技术要求、工艺规定进行施工，加强生产现场监督管理，督促助理及作业区主任严格把关，严格过程控制，确保产品测试达标，最终检验合格率保证在95%以上，客户满意无投诉。
三、主动与相关部门联系协调，及时解决生产过程中出现的技术资料、材料供应、外协、金加工、剪、切、冲配套等各种问题。
四、带领助理和作业区主任全方位服务生产，减少劳动力浪费，提高生产效率，确保生产顺利进行。
五、加强机械设备、电器、专用工具和管理和保养，确定例保，责任到人，并建立台帐，登记造册，确保完好无损，满足生产。
六、加强安全教育，增强员工的安全生产意识，督促员工遵守操作规范，严禁违章操作，杜绝事故发生。
七、服从调度中心统一安排，协助审查图纸资料和材料预算，减少和避免差错。
八、坚持定额计件，贯彻多劳多得，定期组织定级考核，按月协助结算员工工资，调动员工的生产积极性。
九、经常督促检查车间现场环境，分工作业，流程明析，环境整洁，堆放有序，标识清晰，提高文明程度。
十、坚持晨会制度，加强思想教育，严肃劳动纪律，贯彻落实公司出台的各项规章制度，把生产车间创建成纪律严明、好学上进、团结合作、富有战斗力的先进集体。
现 金 保 管 出 纳 员 岗 位 职 责
现金保管出纳员在财务科长的领导下，在主办会计的指导下开展工作，其岗位职责如下：
一、严格执行国家的财税法规和公司财务制度。
二、掌管公司公章、财务专用章和印鉴，见总经理或董事长批示后，才能在公司文件和支票上加盖公章和印鉴。
三、掌管保险箱，对现金的安全保管负责，保险柜内现金过夜不超过2000元，大额现金应及时解入银行。 四、负责现金收付及处理报销事项。
五、严格执行先经总经理审批再报支的财务规定。（总经理不在位时由董事长审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销及非正常白条支付款项由董事长审批。营销员借款及出差旅费用报销由戴副总扎口审批。）
六、负责对收入、报销凭证的整理和汇总，按月及时交主办会计做帐保存。 七、认真做好现金日记帐，坚持每天帐、款盘存，做好日审，出现问题及时向财务科长报告。
八、指导内勤做好考勤统计的汇总工作，并按月累计公布。并于次月初提供给调度中心结算工资。
九、做好外出维修、安装人员出差工时的统计工作，并于次月初汇总后提供给调度中心结算工资。
现 金 会 计 岗 位 职 责
现金会计在财务科长的领导下，在主办会计的业务指导下开展工作，严格执行国家的财税法规和财务制度，其岗位职责如下：
一、负责银行解款取款、到款对帐、支票转帐的工作。
二、严格按总经理（总经理不在位时按董事长）签批的汇款申请单，办理银行汇付转帐手续。
三、严格按财务科长签批的现金支票提取现金，并如数交现金保管员保管。 四、认真记好银行存款日记帐，坚持每天帐、款盘存，做好日审，出现问题及时向科长报告。
五、负责对空白现金支票、转帐支票的保管、使用和记录。
六、认真如实填写公司收入、支出、银行存款、现金日报表。一式三份，一份交总经理，一份交董事长，一份留存。
七、认真编制某公司一本材料月报表，并于次月初把库存情况报告总经理。 八、加强与仓库主任、仓库会计的沟通，指导仓库会计做到仓库材料帐、卡、物三相符。
项 目 负 责 人 岗 位 职 责
项目负责人在调度中心经理的直接领导和具体指导下开展工作，对生产的顺利进行、工程项目的进度、产品按时出厂负责，其岗位职责如下：
一、根据生产计划和调度中心经理指令负责的工程项目的要求，对项目从技术准备、供应、配套、外协、质检，直到发货，全面负责管理。认真做好各工作点的联系和衔接。
二、认真做好项目从头到尾的跟踪服务，并做好跟踪记录。
三、督促技术、供应、外协、配套等与项目有关的责任部门，按计划要求，按时、保质保量完成任务，保证生产有序进行，确保按期交货。
四、经常深入与项目有关的部门和生产作业区，直接了解和掌握信息、动态，善于发现问题，及时向上级报告情况。提出处理的建议，积极妥然地解决具体问题。
五、积极工作，好学上进，熟悉业务，掌握环节，不断提高自身素质和业务水平。
六、深入生产第一线，主动服务上门，善于发现和解决技、供、协、配、检过程中出现的问题。
七、发扬团队精神，积极完成上级领导交办的其他任务，主动配合身边的同志完成工作任务。 八、工作联系有文字传递依据，有关资料存档备案，并建立台帐，详实记录。
九、主动做好办公室的清洁卫生和办公用品的整理工作，提高文明卫生程度。
质检部部长岗位职责
质检部部长在总经理和分管副总的领导下开展工作，对产品出厂的质量负责，其岗位职责如下：
一、按调度中心的生产计划，编制过程检验，外检、最终检验，船检、军检计划。并认真组织实施。
二、根据生产计划文件，对生产各部各作业区的生产过程进行质量监控，对每个项目进行质量评估，如实作出检验结论。
三、负责制定本部门的质量目标，并认真贯彻落实，按月总结汇总，建立台帐。并向总经理和分管领导报告。
四、配合调度中心，认真做好顾客质量信息反馈的处理工作。对顾客质量信息意见书、维修单、顾客验收备忘录等原始资料登记备案，建立台帐，并组织相关部门对典型质量问题反馈进行分析，提出整改措施并跟踪落实，处理结果向总经理报告。
五、负责原材料、外协件、外购件及金加工件的检验。 六、对重大质量事故进行通报，提出解决办法及处罚意见，并配合相关部门处理解决，做好事故报告单的登记备案。
七、认真做好产品交付时质量文件的移交工作，做到齐全准确。 八、负责国内外船检，并对相关资料进行建档，按月做好船检费汇总并建立台帐。
九、定期或不定期对公司所有部门贯彻2000版的情况进行调查，列入报告并建立台帐。
十、检查监督公司各部门，各岗位执行规章制度，管理规则的情况，提出整改建议，配合管理部不断完善、规范各种管理措施。
主 办 会 计 岗 位 职 责
主办会计在总经理和财务科长的领导下展开工作，对公司财务业务工作负责。其岗位职责如下：
一、遵照国家有关财税法规，模范执行企业财务管理制度，遵纪守法，敢于对违纪违法行为坚决抵制和反对。
二、负责公司财务业务工作的处理，工作认真积极，做到帐目清楚，日结月清，按月把销售收入、成本列支、交纳税金、各项提留、利润结算等有关财务情况以报表形式于次月初报告总经理。
三、积极配合财务科长工作，负责对现金会计、现金保管出纳的业务指导。
四、依法纳税是企业应尽的责任，是主办会计的主要业务，主办会计必须按照国家、地方财税机构的有关政策规定，按期纳税。
五、负责与工商税务部门工作联系，及时主动地向上级税务部门上报各项财务报表和某公司的工商年检工作。
六、加强财务管理，负责对转帐支票，现金支票的跟踪和监督，并认真做好原始记录。
七、做好军品的质量成本统计工作。
八、做好短期小额的银行信贷工作。
作业区主任岗位职责
作业区主任隶属生产部长直接领导，是作业区的基层单位负责人，担负着组织生产，现场管理，保证质量的重要责任，其岗位职责如下：
一、自觉接受生产部长领导，认真接受其下达的生产计划和工作任务，主动接单，服从安排，积极组织生产，保质保量及时完成生产和工作任务。
二、精心组织，明确分工，按工艺流程分工责任到人，充分利用和发挥员工的技术特长，提高生产效率，确保工程产品如期交货，任务紧急，带领加班。
三、增强质量意识，严格按照图纸标准，技术要求，工艺规定施工。如遇技术资料、材料、工艺等问题，及时主动与生产部长、助理联系，征求相关部门主管人员或经办人的意见，办理正常变更批准手续，严禁擅自更改。
四、进行生产过程控制，亲自把关，现场监督，确保产品质量要求，努力实现最终检验合格率达到95%以上。
五、配合部长助理按照预算单办理材料领用手续，严格执行仓库管理制度。限额领料，减少浪费，降本增效。
六、做好动力设备，机械电器的维护保养，明确例保，专人负责。每天下班前对焊机、氧气、乙炔、电源线路等严格检查，关闭切断；督促员工常用工具每天休工入箱，专人保管。金工机械天天擦拭，明确责任分工，保洁保养。
七、加强安全教育，提高防范意识，消除事故隐患。对动力设备、机械、电器、电源线路经常检查，使用时必须规范操作，剪、折、冲等机械动力设备严格遵守操作规程，严禁违章操作，防止人身伤害事故的发生。
八、作业区清洁卫生责任包管到人，现场环境保持整洁，工艺流程井然有序，产品堆放整齐，标识清晰，努力提高文明生产程度。
九、坚持定额计件，贯彻多劳多得，严格执行工时定额，员工定级必须考核审批，，做到认真负责，合理公开，公平公正，调动员工生产积极性。
十、开好班组晨会，加强思想教育，严格劳动纪律和请假制度，提倡互帮互学，发扬团队精神，把生产作业区建成纪律严明、团结友好、富有战斗力的坚强集体。
财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：
一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。
二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。 三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。 四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。
五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。
六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）
七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。
八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。 九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。
十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。
十一、做好某公司一本材料帐。
财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：
一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。
二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。 三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。
四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。
五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。 六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）
七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。
八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。 九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。
十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。
十一、做好某公司一本材料帐。
财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：
一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。
二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。 三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。
四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。
五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。
六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）
七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。
八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。 九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。
十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。
十一、做好某公司一本材料帐。
财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：
一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。
二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。 三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。
四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。
五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。
六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）
七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。
八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。 九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。
十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。
十一、做好某公司一本材料帐。
财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：
一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。
二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。 三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。
四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。
五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。
六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）
七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。
八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。 九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。 十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。
十一、做好某公司一本材料帐。
财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：
一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。
二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。 三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。
四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。
五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。
六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）
七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。
八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。 九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。
十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。
十一、做好某公司一本材料帐。 财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：
一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。
二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。 三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。
四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。
五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。
六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）
七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。
八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。 九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。
十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。
十一、做好某公司一本材料帐。
财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：
一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。
二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。 三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。
四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。
五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。
六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）
七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。
八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。 九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。
十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。
十一、做好某公司一本材料帐。
财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：
一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。
二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。 三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。
四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。
五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。
六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）
七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。
八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。 九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。
十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。
十一、做好某公司一本材料帐。
财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：
一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。
二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。 三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。
四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。 五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。
六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）
七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。
八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。 九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。
十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。
十一、做好某公司一本材料帐。
财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：
一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。
二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。 三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。
四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。
五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。
六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）
七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。
八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。 九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。
十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。
十一、做好某公司一本材料帐。
财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：
一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。
二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。 三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。
四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。
五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。
六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）
七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。
八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。 九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。
十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。
十一、做好某公司一本材料帐。
财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：
一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。
二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。 三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。
四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。
五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。
六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）
七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。
八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。 九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。
十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。
十一、做好某公司一本材料帐。
财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：
一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。
二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。 三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。
四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。
五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。
六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）
七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。
八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。 九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。
十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。 十一、做好某公司一本材料帐。
财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：
一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。
二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。 三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。
四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。
五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。
六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）
七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。
八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。 九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。
十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。
十一、做好某公司一本材料帐。
财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下： 一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。
二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。 三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。
四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。
五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。
六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）
七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。
八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。 九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。
十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。
十一、做好某公司一本材料帐。
财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：
一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。
二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。 三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。
四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。
五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。
六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）
七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。
八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。 九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。
十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。
十一、做好某公司一本材料帐。
财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：
一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。
二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。 三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。
四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。
五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。
六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）
七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。
八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。 九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。
十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。
十一、做好某公司一本材料帐。
财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：
一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。
二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。 三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。
四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。
五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。
六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）
七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。
八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。 九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。
十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。
十一、做好某公司一本材料帐。
财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：
一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。
二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。 三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。
四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。
五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。
六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批） 七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。
八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。 九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。
十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。
十一、做好某公司一本材料帐。
财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：
一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。
二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。 三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。
四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。
五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。
六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）
七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。 八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。 九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。
十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。
十一、做好某公司一本材料帐。
财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：
一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。
二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。 三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。
四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。
五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。
六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）
七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。
八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。 九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。
十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。
十一、做好某公司一本材料帐。
财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：
一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。
二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。 三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。
四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。
五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。
六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）
七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。
八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。 九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。
十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。
十一、做好某公司一本材料帐。
财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：
一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。
二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。 三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。
四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。
五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。
六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）
七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。
八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。 九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。
十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。
十一、做好某公司一本材料帐。
财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：
一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。 二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。 三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。
四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。
五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。
六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）
七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。
八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。 九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。
十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。
十一、做好某公司一本材料帐。
制造企业部门岗位职责共3
2019年岗位职责
1、负责临床试验的相关工作，并且履行临床监查员的职责。 2、负责公司生产许可证、经营许可证和新产品的注册和管理工作； 3、协助完成注册产品送检等方面相关工作；
4、负责 “医疗器械质量管理体系”运行管理工作；协助完成药监局的现场检查、整改及验收工作；
5、负责生产、经营质量管理年报上报及省药品监督管理局信息监管系统、不良事件监管系统填报工作；
6、负责搜集医疗器械相关法律法规、政策并及时下发传达； 7、负责公司科技项目的申报工作； 8、负责公司专利的申报管理工作；
9、负责项目申报的主管部门科技局、知识产权局、经发局等的外协工作； 10、11、12、13、14、
负责产业联盟的材料填报工作； 负责部门考核制度的建设； 负责公司档案的存档工作；
负责公司网站建设及监管，负责企业微信信息审核； 完成上级领导交办的其它工作事项。
2019年12月10日
制造企业部门岗位职责共4
企业技工部门岗位职责
电气焊工岗位责任制
1、遵守劳动纪律，坚守工作岗位，积极工作，完成生产任务。 2、工作前检查好现场，及时清除易燃物、定好安全防护措施。 3、严格执行焊割规程及操作规程。
4、严格按照图纸工艺技术要求进行焊接，保证质量。 5、爱护设备，熟悉设备性能、保证设备安全运转。 6、节约材料，达到物尽其用。
7、工作后或车间检修完毕后，清理好现场。 司（水）泵工岗位责任制
1、司（水）泵工必须熟悉设备的性能、结构、原理、要会使用、会维修、会保养、会排除故障。
2、要严格执行操作规程，保证设备正常运转，如遇到自己处理不了的问题，立即报请领导处理。
3、严格遵守交接班制度，不准擅离职守，更不准睡觉。 4、爱护设备，经常保持设备和工作地点的清洁、整齐，保持设备的完好状态。
皮带工岗位责任制
1、必须严格执行安全操作规程和交接班制度，严守工作岗位，努力做好本职工作。 2、认真学习业务技术，熟知自己所操作的设备的构造、技术性能和操作技术，在生产过程中能及时维护设备，妥善排除故障。
3、定时检查各部位件的加油点，轴承、电机温度情况等。 4、做好除尘防尘工作，地面经常用水冲洗，保持湿润。 5、做好文明生产工作，做到“三清三无一整齐”。 6、所有的安全防护设施保持完整无缺，不得随意拆卸。 球磨工岗位责任制
1、球磨是整个选矿厂的重要岗位，要求球磨工有高度的责任心。 2、阅读使用手册，了解设备技术性能。熟悉技术人员提交的关于球磨台时处理量、排矿浓度、溢流浓度、溢流细度，钢球配比、补加钢球量、油温、油压、电流、电压等技术参数。
3、熟悉球磨机、减速机的型号和常用参数。
4、每班向球磨机轴承加润滑脂一次，一小时加一次球磨机大齿轮润滑脂。根据上班处理情况向球磨机补加钢球一次。
5、保持进出料、浓度、细度稳定，为浮选创造良好条件。班中对球磨机排料进行一次细度检测工作。依据检测数据及时调整操作参数，生产出合格矿浆。
6、做好本岗位卫生责任区的清理工作。遇有球磨机筒体、进出料端螺栓松动时及时紧固，更换衬板时积极配合。
7、做好岗位原始记录。 精矿过滤工岗位责任制
1、本岗位设备为1台浓密机、1条尾矿输送皮带和2台盘式过滤机（一台过滤机使用一台过滤机备用，备用过滤机必需保持良好状态，随时能够启用）。
2、班前、班中注意观查浓密机进料情况以及溢流是否跑浑。跑浑时需找出原因并同时报告值班人员。
3、保证浓密机溢流水和气水分离器中的水进入池内，池内精矿定期清理。
4、盘式过滤机发现跑浑时，确认是滤布破损，要及时上报并参与更换。当维修工在维修、养护或更换本岗位设备、设施、零部件时，应积极予以协助。
5、做好本岗位卫生责任区的卫生工作，本岗位卫生区包括，一台浓密机顶部和底部两台盘式过滤机、走廊、脱水车间及真空泵、滤液缸附近、精砂池附近。
6、保证铁精粉水分符合质量指标的要求；
7、保证所属设备安全运转，维护与保养，杜绝人身、设备事故的发生；
8、检查设备隐患及缺陷，了解掌握本岗位设备预修情况，做好大、中、小修的验收工作并做相应的记录。
制造企业部门岗位职责共5
部门职责一、企业管理部
1、参与公司发展战略规划的策划、制定和实施。
2、组织企业管理有关专题调研，为公司提供决策辅助。 3、参与企业文化建设规划设计，推动企业文化的健康发展。 4、负责企业管理信息化系统的构建、维护和升级。
5、组织编制公司管理制度、流程及公司主要管理干部考核方案。 6、参与公司综合检查小组工作。
7、负责公司会议组织筹备及相关会议文件的起草，做好会议记录、纪要等后续工作。 8、调查了解公司办公会有关会议决议精神的落实执行状况。 9、负责上级或政府有关职能管理部门的有关来客接待工作。 10、负责公司车辆、证照、印章、收发文的管理。 11、负责公司的档案管理，推动档案管理的信息化建设。 12、负责产品技术资料的保管、晒印、装订、收发工作。 13、协助有关职能部门大力推进ISO9000质量管理体系的贯标及质控点与QC质量管理小组活动的总结表彰等工作。
14、提供公司相关事务所需的法律支持。
15、推动建立良好的外部公共关系，提升企业的社会形象。 16、贯彻执行ISO9000质量管理体系的相关工作标准和要求。 17、负责处理本部门日常事务。 18、完成公司领导交代的临时任务。 二、人力资源部
1、制定公司年度人力资源发展计划、中短期人力资源发展规划。
2、制定公司人力资源管理政策、管理制度、工作流程及考核细则，并持续改进。 3、负责员工招聘工作。
4、负责编制岗位工作说明书。
5、负责制定年度员工培训计划，指导有关部门组织实施，负责培训结果评估。
6、建立人才管理体系，开展人才发掘、引进、培养、使用及人才测评工作。实施人才储备，为可持续发展提供人才支持。
7、负责薪酬体系的设计与员工绩效考核管理；建立员工激励机制，积极调动员工工作积极性。
8、负责员工调职、调薪、调岗等内部流动管理工作。
9、负责调查处理员工投诉，代表公司解决劳动争议、纠纷或劳动诉讼。
10、负责员工劳动合同的签订与管理工作；办理员工社保、公积金等社会保障事项。 11、负责公司的全员考勤和员工人事档案的管理。
12、贯彻执行ISO9000体系文件中人事管理工作标准和要求。 13、负责处理本部门日常事务。 14、完成公司领导交代的临时任务。 三、生产部
1、设计制定生产管理流程、生产管理制度以及生产现场管理制度，及时督查、考核。 2、制定生产计划，指导车间编制二级作业计划， 及时督查、考核计划实施情况。 3、及时组织、协调生产流程的各生产要素、生产环节，保证生产任务的完成。 4、参与新产品技术文件的制定、修改工作。 5、参与生产过程质量分析、检查，落实预防和纠正措施，执行生产流程的质量控制管理。
6、负责产品的工时统计、审核、管理。
7、负责产品实物量、劳动量生产活动的投入产出，参与生产过程的成本管理。 8、参与新设备更新改造计划的制定、实施工作。 9、负责产品的外协加工管理。
10、贯彻执行ISO9000管理体系相关生产规范的文件标准和要求。 11、负责处理本部门日常事务。 12、完成公司领导交代的临时工作。 四、技术中心
1、负责产品技术和产品标准化文件资料的编制、管理。
2、完善产品的生产工艺流程与文件资料，监督、规范产品生产工艺体系的运行。 3、解决生产过程中的技术工艺及其相关问题，制定预防和改进措施。
4、负责新产品开发(包括鉴定准备)工作，参与公司的技术改造方案以及重要设备购置方案的论证。
5、参与新产品销售以及重大项目产品销售的投标工作。 6、负责公司各类技术类项目专利、技术成果的申报。
7、参与技术人才的引进，负责技术人员的培养、使用、考核、管理工作。 8、负责技术中心电脑网络设备软、硬件的维护管理工作，协助公司管理信息化系统建设。
9、贯彻执行ISO9000质量管理体系相关工作标准和要求。 10、负责公司电子技术档案管理和相关类信息的保密管理工作。 11、负责处理本部门日常事务。 12、完成公司领导交代的临时任务。 五、销售公司
1、组织市场调查，分析市场信息，提出新产品开发建议，制定销售策略与方案。 2、开拓、建立销售网络，完善、健全市场营销网络的管理。 3、签定、执行销售合同，落实销售计划，完成计划销售指标。 4、开拓新产品市场，协助新产品开发设计和完善改进工作。
5、负责售后服务、销售合同的管理，完善销售档案、商务资料的保密管理。 6、负责货款及时回收，协助应收款项对帐、呆坏帐的核销工作。
7、参与销售人才引进，负责销售人员的培养、使用、考核、管理工作。 8、负责公司电子商务的开展，协助公司管理信息化系统建设和管理。 9、参与公司品牌战略的策划、实施。
10、贯彻执行ISO9000体系文件中营销管理工作标准和要求。 11、负责处理本部门日常事务。 12、完成公司领导交代的临时任务。 六、质控部
1.制订公司质量管理工作规划和年度计划，报批后执行。
2.建立公司质量管理体系，贯彻预防为主、过程控制、持续改进、以客户为关注焦点等原则。
3.负责公司ISO9000质量管理体系评审及体系文件修订的具体组织工作。 4.督查公司ISO9000质量管理体系贯标的落实、推行工作。 5.制定质量管理制度、质量管理工作流程和产品质量检验标准。 6.负责公司产品质量与外协、外购件的质量检验，督导并协助协生产部门以及外协厂商改善产品质量。
7.组织不合格品的评审工作。
8.负责产品质量事故的调查与处理，并提出整改举措。
9.参与新开发外协厂商和外购件生产厂商的定点考察和资格认定。 10.负责产品的质量管理考核。
11.定期组织召开产品质量分析会议，定期报送产品质量动态监测报告。 12.负责质控点与QC质量管理小组的活动管理及业务指导。 13.组织开展车间检验员业务培训活动。 14.组织开展“质量月”活动。
15.负责检测计量和试验设备、器具的管理。
16.负责生产许可证、产品质量合格证、名牌产品证等相关证件的申领工作。 17.负责处理本部门的日常事务。 18.完成公司领导交代的临时工作。 七、总务部
1、负责公司的基建及其维修、维护等管理工作。 2、负责食堂、浴室、集体宿舍等相关后勤管理工作。
3、负责公司各类办公用品的采购、保管、发放及其各类家具、主要办公器具的登记造册、维护管理。
4、负责公司卫生、绿化环境建设管理工作。
5、负责公司三级安全生产管理网络体系的正常运行。 6、督查安全生产活动，负责安全生产考核。 7、制定安全生产事故应急预案，处理安全生产突发事件，保障员工生命及公司的财产安全。
8、编制用水计划，督查用水状况，负责用水设施维护管理。 9、贯彻执行ISO9000体系的相关工作文件标准和要求。 10、负责处理本部门的日常事务。 11、完成公司领导交代的临时任务。 八、成本中心
1、贯彻执行公司的会计核算制度。
2、建立健全生产成本核算、部门核算的管理体系。 3、设计制定公司的成本、费用核算流程。
4、制定生产车间、管理部门的年度成本定量考核指标、；考核成本指标的执行情况。 5、定期调研生产实际成本消耗的费用情况，组织成本分析工作，及时报送成本分析调研报告。
6、负责制定、调整产品的成本定额。
7、负责审核车间成本核算报表，编制部门成本费用核算报表。 8、参与产品成本中工资性成本的考核、分配工作。
9、参与重大项目产品销售的招标、投标工作，参与新产品定价。 10、负责处理本部门日常事务。 11、完成公司领导交代的临时任务 九、仓储中心
1、建立、健全仓储管理制度、工作流程及现场管理细则。
2、负责库存物料定置管理，协助财务、成本部门做好成本的核算、控制工作。 3、编制A类库存物料的经济储量计划。
4、负责物品的入库验收、保管及出库工作，协助供应部办理入库物品的送检，及时反馈库存动态信息。
5、组织、协调、监督、实施产品的发货工作。
6、负责工具、刀具、计量器具的仓储管理，办理毁损物品的报废手续。 7、及时、准确、全面地做好物品收发记录，保证帐、卡、物三相符。 8、负责库存物料的日常盘点工作。
9、负责仓储中心各种单据及资料的管理。
10、做好库房的防盗、防火、防潮、防尘、防磁、防锈工作。 11、配合公司管理信息化系统中物流模块的建设，做好各项基础配套工作。 12、贯彻执行ISO9000质量管理体系相关仓库管理工作的文件标准和要求。 13、负责处理本部门日常事务。 14、完成公司领导交代的临时任务。 十、财务部
1、贯彻执行国家财经纪律、政策和法规。
2、建立健全公司财务管理、会计核算、稽核等相关制度，并监督执行。
3、负责公司财务管理、会计核算工作，及时编制会计报表，接受政府和社会中介机构的审计。
4、组织编制有关财务计划，定期检查、调整，及时报告计划实施情况。 5、负责资金的筹集、调度、监督与管理工作。 6、负责办理涉税业务。
7、负责会计档案的归集、整理、保管、调用、销毁工作。
8、负责增值税发票、现金、银行支票、汇票的保管与管理工作。 9、负责公司内部审计工作，组织财产清查工作。
10、协助财务总监编制财务分析及经济活动专题分析报告。 11、负责财会人员的后续教育、职业道德教育与培养使用工作，参与财会人员的引进工作。
12、负责处理本部门日常工作事务。 13、完成公司领导交代的临时任务。 十一、供应部
1、编制物资采购计划、采购资金支付计划。
2、定期调查原辅材料市场行情，编写大宗物资采购的市场分析报告，提出采购建议。控制采购价格，按期提供合格的原辅材料，。
3、负责组织对供应商信誉、质量、生产能力、交货期，供货合同等重要指标与资质文件的评审，完善物资供应网络。
4、负责办理采购物资的报验、入库、退货、调换等相关工作，及时做好台帐的记录管理工作。
5、定期了解采购物资的使用状况，努力提升物资采购工作的质量。 6、组织相关物资的采购招标工作。
7、组织铁屑、边角余料等零星物料销售的招标工作。 8、负责物料采购供应档案管理，配合公司管理信息化系统中物流模块的建设，做好基础配套工作。
9、贯彻执行ISO9000管理体系相关采购工作的文件标准和要求。 10、负责处理本部门日常事务。 11、完成公司领导交代的临时工作。 十二、设备部
1、制定完善设备操作、保养、维修等管理制度，及时督查、考核。 2、制定现有设备的更新、维修、保养计划，落实、检查计划执行情况。 3、负责办理设备的启用、调拨、报废等手续，做好档案记录变更管理。
4、组织新购设备的市场调研与选型，组织新购设备的安装、调试、验收等工作。 5、配合设备备件采购工作，编制备件合理库存明细表。 6、负责生产工具、用具的登记、维护、修理等工作。 7、负责设备的委外维修管理。 8、负责设备档案管理。
9、贯彻执行ISO9000体系相关设备管理的文件标准和要求。 10、负责处理本部门日常事务。 11、完成公司领导交代的临时任务。
部分岗位职责
一、设计人员
1、熟悉本厂产品，了解车间加工设备和基本工艺状况。
2、掌握主要产品的性能和安装调试过程，及时解决调试过程中出现的问题。 3、了解国内外同类产品的技术水平，研究市场对产品的需求，提出项目建议。 4、根据市场的需要，进行新产品设计时。
（1）既要使设计保证产品质量,又要力求使成本最低,并尽量采用系列化、模块化、成组技术，尽量采用标准件、通用件，各种设计数据、尺寸准确无误；
（2）应考虑到加工、装配、安装调试、维修等的可行性、经济性和方便性；
（3）产品图样和设计文件应完整、成套，应能满足制造、检验、安装调试和使用方面的需要；
（4）提供新产品的各种技术文件。 5、对老产品做到不断改进、不断完善。
（1）对老产品在使用中出现的质量缺陷及时进行修改,提供图纸和更改通知单; （2）在不影响到产品质量的前提下，考虑是否能进一步降低成本； （3）力求做到不断完善、优化产品，不断提高产品的可靠性。
（4）在新产品试制和老产品改进过程中，经常到车间跟踪进度情况，及时解决现场出现的技术问题，指导试制以尽快完成产品。
（5）认真听取工艺、标准、生产、质检、售后服务等方面对产品及设计文件的建议。 （6）完成领导交给的其它各项任务。 二、工艺人员
1、了解本企业产品，熟悉车间加工设备和加工能力。
2、参与新产品（或老产品改进）的设计调研，参加新产品设计方案或老产品改进方案的讨论，从制造观点分析结构方案的合理性和可行性。
3、负责对新设计图纸的工艺性审查，负责工艺文件会签、验证，确保各零部件具有良好的工艺性。
4、对产品制订合理的工艺方案，编制和修订产品的工艺规程和有关技术文件，确保技术文件正确、合理，能正确指导生产和满足设计图纸规定的各项技术要求。在编制工艺规程中，应做到：
（1）在充分利用本企业现有生产条件时，尽可能采用先进工艺技术和经验； （2）在保证产品质量的前提下，尽可能提高生产率和降低消耗； （3）考虑操作安全性和工业卫生、环保措施。
5、负责新产品工装的设计,保证工装设计符合产品的质量要求,提高生产效率。
6、不断完善老产品的工艺工装，对工艺不当造成的质量下降及时做出处理意见，提出改进措施。
7、对不合理的工艺进行修改，并下达工艺文件更改通知单。
8、做好生产现场的服务工作，及时处理生产中出现的工装技术问题。
9、编制材料工艺定额，计算各种材料消耗工艺定额，编制材料消耗工艺定额明细表和汇总表。
10、计算并编制劳动工艺定额，即工时定额，做到准确、合理。
11、注意学习国内外新技术、新工艺、新材料、新装备的研究与使用情况。 12、完成领导交给的其它各项任务。 三、营销人员
1、学习和熟悉本公司系列产品的性能特点等具体情况。
2、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身推销业务水平。
3、寻找潜在客户，能积极完成销售指标，为客户提供 主动、热情、满意、周到的服务。 4、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款。 5、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。
6、收集一线营销信息和用户意见，了解顾客对产品质量的需求和潜在期望，对公司的产品改进、新品开发提出参考意见。
7、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。 8、完成领导交办的其他工作任务。 四、操作工
1、遵守公司规章制度，服从车间领导的安排。努力钻研本行技术，不断创新。 2、工作中应注意安全防护措施，穿紧身防护服，袖口不要敝开，长发要戴防护帽。 3、按照车间调度的指令领取零件对应图纸，发现图纸不符应及时将信息反馈给车间调度。
4、工作前必须检查相关设备及其他器具，以保证工作正常开展。 5、工作时必须按照各自工种的安全操作规程进行操作。 6、零部件加工完成后应堆置在车间指定地点。 7、完成车间领导交待的其他任务。 五、办事员
1、在部门经理的领导下进行工作并协助部门经理完成上级交给的各项工作任务。 2、做好本部门相关台账的登记处理工作。做好本部门的相关文件的起草、打印、发放等工作。
3、负责做好与其他部门的联系，负责对本部门外部来函、文件、资料的签收，并按规定的要求做好传送、整理、归档等方面的工作。
4、协助部门经理做好对公司规章制度进行规范化、标准化建设工作中的一些具体事宜。 5、围绕本部门的工作职能内容，做好各项工作，不断进行管理创新探索，提出工作改进方案，推动部门工作的顺利进行。
6、完成部门经理交办的其他工作任务。
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