下面是范文网小编收集的办公用品采购管理规定3篇(规范办公用品采购管理)，供大家参考。
办公用品采购管理规定1
办公用品采购、领用管理规定
第一章
总
则
第一条
为规范公司办公设备和办公用品（以下统称办公用品）的采购、管理和发放，加强办公费用成本控制，明确公司财产的归属、管理和使用，保证公司财产的完整、安全和不受损失，特制定本规定。
第二条
办公用品的采购、使用应本着物美价廉、经济实用、勤俭节约的原则。配备办公用品应合理调配，遵循艰苦创业、修旧利废、物尽其用、减少闲置的原则，充分发挥现有设备的作用，实现物品价值最大化。
第三条
办公用品的管理实行“集中采购、归口管理、统一建档、统一登记、统一调配、分口监督”的原则。
第二章
办公用品范围、分工管理
第四条
办公用品包括但不限于：办公桌椅、电脑（含笔记本电脑）及配件、辅（附）助设备、复印机、打印机、传真机、扫描仪、程控电话交换机（含板卡）、摄影摄像设备、录音音响器材、空调设备、照明器材及电视机、冰箱、微波炉、吸尘器等电器设备，各种文件柜、保管箱、保险柜、沙发、汽车，公司购买及接受赠与的礼品，各类纸张（含信封信纸）、一切文具、耗材、通讯器材及一切低值易耗品（含价值2000元/件以下的所有物品），各类生活用品，工具书籍和专用书刊，公司购买的用于电器和电脑维修的工具等。
第五条 办公用品的采购、登记、建档、保管和调配等实物管理工作由公司办公室负责。财务部负责审核、审查及建帐等价值管理工作。
第三章
采购、验收及登记
第六条
日常办公用品的采购
（一）原则上每两个月集中采购一次（特殊急用品除外）；
（二）每逢单月第一个工作日,公司拟购置部门填写《办公用品采购申请单》，报公司办公室；
（三）办公室汇总公司采购申请，经公司总经理审批同意后，由办公室落实采购事宜；
（四）办公室按公司领导的批示，经询价后购买，填写入库单并及时入库，然后按照各部门提出并经审批流程核准的申请领用表即时发放；备用办公用品及时入库；
（五）文印纸张、信纸和信封等由办公室统一购置、印制，根据使用情况按程序即时采购。
第七条
办公设备的采购
（一）应由各部门提出书面申请并应写明型号等标准，经部门负责人签字后，报公司办公室。办公室应对各部门的采购设备进行调查后签署明确意见或建议，报公司总经理审批。
（二）公司办公室按领导批示，询价、竞价采购。
（三）所采购的设备购买到达后，办公室应及时进行验收，验收后应及时登记、发放、入库。
第八条
货款的支付必须在验收合格，取得正规发票后，附上竞价表、发票等票据，由公司财务部办理。
第四章
领用、收回及赔偿
第九条
办公用品采购完成后，办公室应及时通知申请部门填写《办公用品领用申请单》，经部门负责人签字确认后报公司办公室，经审批后方可领取。
第十条
实习、见习期和试用人员可以暂借办公设备，由实习、见习期和试用人员书面提出申请，所在部门负责人签署明确意见报公司办公室领取。
第十一条
员工出现在公司内部调整、退休、离职等情况时，应及时归还将原使用的办公设备，填写《办公用品移交明细表》，办理有关收回手续。
第十二条
员工如在使用过程中故意损坏、丢失等，应恢复原状或按照资产购置值赔偿。
第五章
附
则
第十三条
本制度由公司授权办公室负责解释。第十四条
本制度自下发之日起执行。
办公用品采购管理规定2
办公用品采购管理规定
一、总则
1、为规范办公用品采购流程，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本规定。
2、本规定所指办公用品系用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括文具、纸薄、自动化耗材、卫生清洁用品等。
二、权责
1、财务部具体负责办公用品的采购和集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；
2、财务部负责对办公用品的采购流程以及价格等情况审核，并建立办公用品审核台账。
三、申购
1、各部门根据对办公用品的实际需求，于每月的最后一周提报下月办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政部；
2、财务部依据各部门的办公用品领用计划及时查对库存，确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划；
3、财务部填写《办公用品申购表》，报总经理审批后实施采购；
4、对大宗办公用品的采购，由行政部负责询价和议价后选择合格的供货商，经财务审核后进行购买。
四、核销
1、采购物资时，财务部必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政部须依据实际购买的物品、规
格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；
2、物资采购完毕，须在规定工作日内填写《费用报销单》，经财务经理审核后按实际支出报销费用。
五、领用和发放
1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，财务部按《办公用品领用单》发放办公用品；
2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由财务部统一调换或回收；
3、员工离职时，须根据有关规定与财务部交接办公用品。
六、登记和管理
1、财务部须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理；
2、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能；
4、财务部须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
七、其他
1、以上若有未尽事宜，由财务部另行发文通知；
2、本规定自下发之日起开始实施。
办公用品采购管理规定3
办公用品采购、领用管理制度
第一条 为加强分局办公用品管理，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。第二条 办公用品包括：
（一）固定资产类（单件价值500元及以上）：办公桌椅、电脑（含笔记本电脑）及配件、辅助设备、复印机、打印机、传真机、扫描仪、摄影摄像设备、空调设备等电器设备，各种文件柜、保管箱、保险柜等。
（二）办公耗材类：碳粉、墨盒、硒鼓等打印耗材。
（三）一般性办公用品：复印纸、办公文具、日杂百货以及低价值的未列入固定资产的其他办公用品。
第三条 办公用品的采购
（一）办公用品采购原则上每年的第一季度需做好当年的采购计划，报分局领导批准后实施；临时增加的采购计划需单独报分局领导审批。
（二）属于各科室特殊需求的固定资产类办公用品采购，应由各科室提出书面申请并应写明型号等标准，经科室负责人签字后，报分局办公室。办公室应对各科室的采购物品进行核定后签署明确意见或建议，报分局领导审批。
（三）属于分局统一采购的，由办公室书面请示分局领导，经同意后按采购程序实施采购。
（四）分局办公室按领导批示，通过网上进行采购计划填报。采购计划经采购中心审核后，再按照审核的采购方式进行协议采购、询价采购或者自行采购，实际采购金额不得超过采购计划确定的金额。
（五）需实施协议采购的办公用品，由办公室通过采购中心进行协议采购，以协议最低价为采购原则。
（六）需实施询价采购的，办公室应按照网上采购规定做好投标书，明确商务要求。分局应成立相应的定标小组，询价结束后，定标小组应对询价结果进行审核，报领导批准同意后，办公室应在分局内公示询价结果，公示时间两天。公示结束后，根据投标书所确定的商务要求确定中标供应商。
（七）经采购中心审核为自行采购的，由分局办公室组织人员进行自行采购。
第四条 验收与支付
（一）分局应成立相应的验收小组，对所采购的固定资产类办公用品进行验收。所采购的办公用品到达后，验收小组应及时进行验收，验收通过后办公室应及时登记、发放、入库。
（二）货款的支付必须在验收合格，取得正规发票后，附上采购计划申请表、验收报告、购销合同、发票等票据，由分局办公室按照规定办理支付手续。第五条 办公用品的领用
（一）固定资产类办公用品领用。由使用人填写《固定资产验收入库单》后领用。
（二）耗材类办公用品及一般性办公用品的领用。科室根据需要，填写领用单，科长加具意见后，凭领用单到办公室申领。
第六条 办公用品管理
（一）新进工作人员到职需要使用办公用品时，由各科室提出办公用品申请，向办公室请领办公用品；工作人员出现在分局内部调整、退休、离职等情况时，应填写《办公用品移交明细表》，办理办公用品有关移交手续。
（二）由科室负责人负责各科室办公用品的管理，并按照谁使用谁保管原则加强对办公用品的使用管理。
（三）对决定报废的办公用品，办公室要做好登记，在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，经领导同意后，办理报废注销手续。
（四）办公用品（价格在500元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
第七条 本制度由分局办公室负责解释。第八条 本制度自下发之日起执行。
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