客户催款函11篇 致客户催款联络函

时间:2022-10-26 00:00:00 综合范文

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客户催款函11篇 致客户催款联络函

客户催款函1

  函件编号:

  尊敬的_____________:

  年?月?日,本人与您签订了《借款合同》,约定由本人_______出借人民币_________元整给您,借款期限自_______年________月________日至________年________月________日止。合同签订后,本人已按照合同约定向您全额支付了借款共计________元整,现在还款期早已届满,但您至今未归还借款。

  专此函告!

  催款人:

  年?月?日

客户催款函2

  函件编号:

  尊敬的____________:

  感谢您对我司的支持,选择我司产品,与我司建立友好合作关系。

  鉴于?年?月?日贵我的双方约定,我司在交付产品后______日内,您应付清货款共计人民币?元,现付款期将至(或付款期已过),请您本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款,我司认为如果贵我双方如曾在货款或应付款等方面有什么错误的话,到此时为止,我司也应该收到您的回复了。有鉴于您未对付款金额提出异议,因此我司就只能认为我司所核算的货款及您的应付款金额正确。

  谨此

  顺颂商祺!

  _________________单位

  年?月?日

客户催款函3

  函件编号:

  尊敬的______:

  我司受贵司之邀于______年____月____日因______项目为贵司提供了型号为______的产品样本,由于种种原因贵司未能接受我司产品及报价,且样品没能及时退回我司。就上项表述,我司认为贵司需要我司的产品和本次中标产品进行性价比对,故特请贵司于______年____月____日之前将该样品价款计______元汇至我司账户。(账户名:______;开户行:______;账号:______)。

  若在上述时间内未能支付款项,我司将采取法律途径或委托相关追收人员上门催收等方法收回款项。

  顺颂商祺!

  ______公司

  年  月  日

客户催款函4

  函件编号:

  尊敬的______:

  首先非常感谢贵公司与我司长期友好的合作,截至______年____月____日,我公司帐面尚有贵公司欠款______元(大写人民币______)。按照与贵公司的有关合同协议的约定,贵公司应当在______年____月____日之前支付上述款项,但我公司至今仍未受到该笔款项。

  因此,特请贵公司能够在______年____月____日前将所欠款项支付我司账户(账户名:______;开户行:______;账号:______)。如贵司仍不能按期支付,我司将按有关规定(或约定)向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。

  顺颂商祺!

  ______公司

  年  月  日

客户催款函5

  函件编号:

  尊敬的____________:

  自________年____月____日起,贵司陆续向我司购买__________________,货款总金额____________元。但迄今为止,____________欠我公司货款共计人民币____________元。根据贵我双方________年____月____日所签署的合同约定,贵司应在________年____月____日前付清该款。现贵公司已逾期付款日,严重影响了我司正常的生产经营。

  请贵司收到此函件后日内将上述逾期未付的货款汇付至我司账户(账户名:__________________;开户行:__________________;账号:________________________)。否则,本公司将委托相关追收人员上门催收解决,并保留通过法律途径解决的权利,届时可能给贵司造成不良影响并将有损贵司的诚信形象。特此函达!

  __________________公司

  ______年____月____日

客户催款函6

  函件编号:

  尊敬的______:

  感谢贵司对我司的支持,与我司建立友好合作关系。根据贵司与我司签订《______合同》,双方约定,我司在交付产品后______日内,贵司应付清货款,总额为______元(大写人民币______元整)。

  但由于本公司目前无法办理收支等相关手续。本公司特委托______有限公司办理相关手续事宜,并代开劳务发票______元整(大写:______元),代收______结算尾款______元整(大写:______元)。请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款。

  请贵公司办理为感,在贵公司收到此通知书后______天内将上述未付的货款汇付______有限公司账户,(户名:______;开户行:______;帐号:______)。否则,本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决,届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。故特此通知。

  顺颂商祺!

  ______公司

  年  月  日

客户催款函7

  函件编号:

  尊敬的______:

  感谢贵司对我司的支持,与我司建立友好合作关系。根据贵司与我司签订《______合同》,双方约定,我司在交付产品后______日内,贵司应付清货款,总额为______元(大写人民币______元整)。

  但由于本公司目前无法办理收支等相关手续。本公司特委托______有限公司办理相关手续事宜,并代开劳务发票______元整(大写:______元),代收______结算尾款______元整(大写:______元)。请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款。

  顺颂商祺!

  ______公司

  年?月?日

客户催款函8

  文中蓝色字体后会有风险提示)函件编号:风险提示:

  催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。

  催款函中的各项内容必须明确,尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等,方便欠款方还款,从而最大限度的保障催款方的合法利益。 尊敬的_:感谢贵司对我司的支持,与我司建立友好合作关系。根据贵司与我司签订《_合同》,双方约定,我司在交付产品后____日内,贵司应付清货款,总额为_XX元(大写人民币_XX元整)。但由于本公司目前无法办理收支等相关手续。本公司特委托_XX有限公司办理相关手续事宜,并代开劳务发票_XX元整(大写:_XX元),代收_结算尾款_XX元整(大写:_XX元)。请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款。风险提示:

  催收的内容,应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况,且应与交易相关的资料(如合同等)相符,以便使收文单位明确情况,及时地交款。请贵公司办理为感,在贵公司收到此通知书后_天内将上述未付的货款汇付_XX有限公司账户,(户名:_;开户行:_;帐号:_)。否则,本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决,届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。故特此通知。风险提示:

  催款函尾部应写明催款方的处理意见,在催款函尾部可以增加欠款方经催款函提醒仍不付款,催款方可根据相关规定(如合同约定、银行规定)加收罚金,或是通过法律途径解决付款事宜,这样做有利于引起债务人的紧迫感,及时还款。顺!_XX公司___年____月____日

客户催款函9

  催款函(公民个人使用)

  致:________

  20____年____月____日,本人______与_______先生签订《借款合同》,约定由本人_____出借人民币_____元整给_____先生用于,借款期限自20____年____月____日至20____年____月____日止。合同签订后,本人已按照合同约定向_____先生全额支付了借款共计_____元整,现在还款期早已届满,但_____先生至今未归还借款。

  先生未按照约定履行还款义务,也没有对拖欠行为做出合理解释,_____先生的行为已违反法律法规规定,依法应当承担违约责任和赔偿责任。_____先生向本人借款时,_____女士与_____先生存在合法的婚姻关系,因此该借款属于_____女士与_____先生婚姻关系存续期间的共同债务,_____女士依法应当承担返还借款的义务,并承担违约责任和赔偿责任。

  鉴于上述情况,本人在此慎重提请_____先生和_____女士在接到本函后七个工作日内将上述欠款本息按时、足额交付,否则,本人将通过法律途径追究您们的违约责任和赔偿责任,包括但不限于本金、利息、资金占用损失、诉讼费用。

  专此函告!

  催款人:________

  ____年____月____日

客户催款函10

  催款函

  致:X公司:

  贵公司于20__年4月9日与我公司签订了《产品购销合同》,现就贵公司尚欠我公司垫资费、货款共计2234257.72元一事特致函如下:

  20__年4月9日,贵公司与我公司签订《建筑钢材购销合同》,约定由我公司向贵公司提供钢材4600吨,我公司将钢材运输至绵阳启*星电力电杆有限公司。其中合同第七条、结算单价、方式及期限约定:2、供方垫资600吨。3、供方供货满600吨时,开始计算:即超出部分以现金结算,每批次货到三日内一次性付清;如未按时付款,则需方须从该批次提货之日起每天每吨按千分之一支付垫资费用。合同第十条违约责任约定:按合同约定付款。需方未按照合同约定时间全额付款、逾期付款的,需方自愿按银行同期同类贷款利率的四倍向供方支付垫资费用,并承担合同总额30%的违约金,同时需方承担供方实现债权的合理费用(包括但不限于催收费用、取证费、诉讼费、保全费。公告费、执行费、评估费、拍卖费、差旅费、资料费、合同总额10%的律师费及其他合理费用)并有权要求需方承担欠款总额约千分之五的违约金、利息等。

  合同签订后,我公司按约履行了合同义务,但贵公司截止20__年11月11日仍欠我公司垫资费和货款共计2234257.72元。

  贵公司迟延支付垫资费和货款的行为已严重违约,请贵公司见此函告后3日内与联系支付全部欠款,并按约定承担违约责任。联系人:联系电话:联系地址:。

  望贵公司及时采取有效措施予以处理,若逾期未予解决,我公司将按照合同约定停止供货及依法采取法律措施,由此产生的一切法律责任概由贵公司承担。

  顺祝商祺!

  致函人:

  二○一四年十一月日

客户催款函11

  函件编号:

  尊敬的______公司:

  自我们双方合作以来,一直比较愉快,按照我们双方的合同约定,贵司应在______年____月____日前向我司支付合同款项,金额共计______(大写:______)元。但截至______年____月____日,公司至今仍未受到该笔款项。

  因此,特请贵司收到此函件后______日内将上述逾期未付的货款汇付至我司账户(账户名:______;开户行:______;账号:______)。否则,本公司将委托相关追收人员上门催收解决,并保留通过法律途径解决的权利,届时可能给贵司造成不良影响并将有损贵司的诚信形象。

  顺颂商祺!

  ______公司

  年  月  日

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