银行内部审计岗岗位职责共3篇(内部审计的岗位职责)

时间:2022-06-08 11:18:39 综合范文

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银行内部审计岗岗位职责共3篇(内部审计的岗位职责)

银行内部审计岗岗位职责共1

A岗

  1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;

  2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度,制定全系统内部审计的工作制度和实施办法;

  3、负责拟订年度内部审计工作目标、工作计划;

  4、负责全系统内部审计业务指导工作,发现工作异常情况,及时报告;

  5、负责组织实施全系统内部财务审计和经济责任审计,撰写审计报告、审计意见书和审计决定;

  6、负责落实审计部门的审计决定,监督系统被审计单位落实内部审计决定;

  7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料;

  8、负责内部审计协会相关工作;

  9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作;

  10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作;

  11、负责完成处领导交办的其他工作。 B岗 预算管理或其他岗位人员不在岗时,负责其各项工作。

银行内部审计岗岗位职责共2

  内部审计岗位职责XXXX 餐饮有限公司文件 岗位职责 内部审计岗位职责 内部审计岗位职责 职位名称 基本信息 所属部门 职位概述 财务部 直接下级 内部审计 直接上级 财务经理 负责公司各实体重要经济事项及收支账目的审计。 学 专 历 业 中专以上 审计及其相关专业 2 年以上相关工作经验 熟悉企业会计账务处理流程,熟练操作财务及 office 软件。工作认真负责,原则性强。 任职资格 工作经验 能力素质操 作技能 1、对审计涉及事项有调查权,问询权,资料索取权。 工作权限 2、对审计涉及事项有审计权、处罚建议权。 职 职责一 重要经济合同审计工作 1(对企业签订的重要采购合同、加盟合同及其他协议,分类归档。 2(根据市场调查,审核采购合同价格是否合理。 3(审核加盟合同,查对是否到期,是否续签,有关加盟费、权益金、保证金等是否与财 务账目相符。 工作任务 4(审核产品配送协议是否按规定执行,有无违规操作。 5(审核工程合同是否按预算执行,付款进度是否与工程进度相符。 岗 6(审核借款合同是否符合国家有关规定,利率是否合理。 位 职责二 职 工作任务 责 职责三 7(评估经济合同风险,协助处理有关合同纠纷法律方面的实务。 收入审计工作 1(审核每天的各项收入,应收已收欠收情况,清理未落实款。 2(审核制销售折让是否符合有关规定,促销、返点款是否计算正确。 3(定期核对销售往来账,不允许逾期挂账,及时清欠处理。 支出审计工作 1(对每天大的支出榭鼋猩蠹疲词中欠衿肴鍪欠窈侠怼?工作任务 2(审核各项费用是否预算内开支,严格控制预算外支出。 3(对盘点报损、报溢情况的核查,提出处理意见。 职责四 工作任务 密码档案保管 1(银行(卡)密码及银行预留印签法人章的保管 2(负责以前年度会计档案的归档保存,编制档案清单。 责 细 化 描 述

  成都六婆餐饮有限公司文件 职责五 部门考核工作。 1(按公司考核要求,制定财务岗位考核细则。 2(检查财务各岗位晨会工作完成情况,没完成的按规定扣分或处罚。 工作任务 3(督促财务各岗位按公司标准及要求提交周计划、月计划。 4、按公司效益考核标准和要求,组织本部门员工评议,结果上报。 职责六 工作任务 职责七 工作任务 2(参与财务学习与技能培训。 1、工作认真仔细,积极主动。 工作要求 2、及时发现钱、款、帐、物管理方面的问题。 3、对公司各项管理制度及流程提改进建议,堵塞漏洞,防范风险。 编制部门 财务部 签发人 签发日期 资金安全工作 1(不定期抽查或盘点出纳现金银行帐是否与实际相符。 2(取现或付款需要密码的,应陪同出纳一起前往,并在取款付款单据上签字。 其他工作 1、按时完成财务经理安排的其他工作。 岗位职责

银行内部审计岗岗位职责共3

  审计岗岗位职责

  1、认真学习贯彻执行国家的各项方针政策。遵守公司各项规章制度,坚持依法审计、秉公办事,保质保量完成审计任务。

  2、负责各类任务单的会签和统计工作;

  3、负责收集各项目部签证资料,提出初步意见,组织签证审批; 4、负责依据各项目部需要,组织造价咨询工作;

  5、公司承建项目决算项目工作的组织、协调和报审,零星项目预算审核或清单控制价的编制工作;

  6、负责对各项目部报送决算资料的完整性、规范性进行审查,对报送决算价格进行初审;

  7、对不符合报送条件的决算资料提出整改意见; 8、负责组织相关会议协调决算过程出现的争议;

  9、负责对无法解决的决算问题形成书面报告,上报公司领导和相关部门;

  10、负责对决算审计情况定期进行汇总,形成报表,上报公司领导; 11、做好各项决算资料的收集、归档和移交工作;

  12、负责配合审计部门对公司部分项目进行专项审计工作,提供相关资料,组织各方人员实地察看施工现场,做好有关记录; 13、针对审计调查结果组织专题会议讨论改进措施和方法; 14、完成领导交办的其他工作。

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