采供主管岗位职责共6篇 供应主管岗位职责

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采供主管岗位职责共1

　　一、负责食品原料、劳保用品的验收、保管和发放工作，保管好库存货物，做到三防(防霉变、防变质、防损坏)对不易储藏的物品、原料，应及时向主任提出处理意见。

　　二、认真把好质量关、数量关，严格入库制度。进货有验收单，出库有发货单，做到帐、物相符。

　　三、食品原料进人冷库，要求堆放整齐，先入先发，后入后发，杜绝积压大量食品原料，冰库供采供部使用，不得存放私人物品。

　　四、对库存物资、食品原料的品名、质量、保质期、数量及存放时间，做到心中有数。严禁收进腐败变质食品。

　　五、严格执行《食品卫生法》，冰库每月一次大扫除，每季度一次除霜，保持库内无腥臭异味。

　　六、遵纪守法、服从领导、不询私舞弊、不弄虚作假、大公无私、廉洁奉公。

采供主管岗位职责共2

　　物资采供部岗位职责

　　一、物资采供部经理（兼采购）岗位职责

　　1、及时收集、整理、汇总各部门申报的材料计划，统一编制公司材料采购计划，履行材料采购审批程序。

　　2、根据国家招投标法和公司招投标管理办法，按照国家标准、行业标准、设计要求和基建、运行部门的技术参数，组织物资采购招投标（议标）活动，起草并签订物资购销合同。

　　3、及时组织零星物资（材料）采购，保持合理的物资库存指标，保障生产运行和工程建设需要。

　　4、严格按照相关技术规范和要求对准备入库的材料、设备进行自检，组织基建部门对入库的材料进行复检，并填写验收报告。

　　5、加强物资管理，控制物资消耗指标，严格按照物资审批程序办理出库入库，降低各种损耗和管理漏洞。

　　6、做好物资仓储的消防管理，分类妥善保管各类物资，防止物资损毁、变质或流失，确保公司财产安全。

　　7、配合相关部门组织物资盘点、对账、清查，杜绝各环节的资产流失和浪费。

　　8、做好领导安排的其它工作任务。

　　二、保管员岗位职责

　　1、严格执行仓储保管制度，按照审批程序办理物资入库和领用手续。

　　2、合理设置物资仓储次序，按物资种类、规格、等级和取拿的方便程度进行分区、分类及编码管理。

　　3、做好库区的防水、防火、防盗措施，确保物资（材料、设备）不变质、不变形，发现隐患及时上报部门经理处理。

　　4、定期对仓库物料进行盘点、清仓、对账，做到下账及时、账簿条理、帐帐相符、帐物相投。

　　5、及时整理废旧物资，提出废旧物资处理意见，做好盘盈盘亏的账面处理及调账工作。

　　6、定期编制库存物资明细报表，及时反映库存材料状况，为部门经理制定物资采购计划提供依据。

　　7、坚守工作岗位，不得无故影响各部门和用户领料提货,不得私自挪用、外借任何物资（材料）。

　　8、完成领导交办的其它任务。

采供主管岗位职责共3

　　一、文明送货、服务周到，严格按规定时间将各食堂所需原料送到指定地点，不得乱扔乱放。

　　二、送到各食堂的原料出库前，协助保管员过秤、点数、分类。

　　三、爱护车辆，平时勤维修保养，注意送货安全、遵守交通规则。

　　四、所送原料，严禁偷盗，拿吃或送给他人。

　　五、主动听取、收集各食堂对所供原料质量和品种的反馈意见，及时向主任和保管员反映。

　　六、注意运输途中的安全卫生工作，做好防蝇、防尘等措施，防止污染。

　　七、爱护公司的财产，注意勤俭节约。

采供主管岗位职责共4

　　一、在公司领导下，负责制定采购供应计划与采购管理规程，负责原料加工、运输、发货及仓库保管，合理安排工作任务与人员分配。

　　二、遵守国家法令和政策，注意调查研究，探索供求规律，了解伙食的需求及购买物资的质量、保管情况。

　　三、深入某场调查，掌握商品价格，监督采购员的购物，严格执行《食品卫生法》，严禁购进危害身体健康的物资。

　　四、加强车辆管理，严禁公车私用。

　　五、严禁行贿受贿，一切回扣、礼品上交。

　　六、组织本部门职工进行思想教育(每月不得少于一次)，加强其责任感，树立良好的职业道德。

　　七、对于违反规章制度，破坏职业道德的人员，按有关奖惩条例进行处罚。

采供主管岗位职责共5

　　一、做到物尽其用，整齐归类，肉类加工成型均匀，细致无连刀，质量符合烹调要求。严禁加工腐败变质原料。

　　二、加工成形制品分类过秤，以食堂班组为单位注明数量，运输途中应做好防蝇、防尘措施，防止污染。

　　三、半成品加工应按食堂每天需求量以销定产，现加工现销售的原则，保质保量，满足食堂需要，切不可无计划生产，以免造成浪费。

　　四、安全使用机械用具，严格操作规程，以免发生事故，发现故障应及时切断电源报修。

　　五、加工结束后，机具、案板，用具、盛器要清洗干净，及时处理下脚垃圾，将工作场地清扫刷洗干净，切实做到工完场清。

　　六、讲究个人卫生，保证饮食卫生，防止食物中毒。

采供主管岗位职责共6

　　采供部部门职责

　　1、在联营体经理部的领导下，严格执行工程建设的有关法律、法规，负责

　　工程建设物资材料及相关设备的采购供应工作。

　　2、根据工程建设需求，负责编制采购供应计划、采购报（比）价表等工作。

　　3、负责组织对物资材料和设备的供应厂（商）家进行考察。

　　4、负责参与对材料和设备的检测及善后处理。

　　5、负责组织物资、材料及设备采购的招、投标及拟订采购合同工作。

　　6、负责编制物资消耗计划表、物资使用核销表工作。

　　7、负责对材料的使用进行跟踪调查，及时核算出材料的使用情况，对单位

　　时间内使用材料的盈亏情况做具体分析。

　　8、督促材料使用部门更好的进行材料使用和预算工作。

　　9、负责对采购的物资、材料和设备进行验收、审核、保管、发放、回收等

　　工作。

　　10、协助有关部门编制材料供应计划、工程预决算、工程验收、竣工备案、

　　审计和内务管理工作等。

　　11、负责建好材料收索表和物资信息库，并随着市场的变化不断的更新和

　　完善。

　　12、通过各种渠道收集信息，与材料商建立良好业务往来关系，使材料最

　　经济、最快捷、最合理的被投入使用。

　　13、与工程、预算等相关部门交流经验、密切合作，做到事前预计、事中

　　配合、事后反馈。

　　14、多方求证、精心分析、公平比较为领导决策提供最优依据。

　　15、严格按材料或设备认质核价的程序开展材料审批工作。

　　A、对普通材料及量小的材料采取市场询价、电话询价等方式审定价格。

　　B、对涉及金额大、影响结构安全、受关注程度高的材料；首先按确定的

　　档次，对产品进行质量、信誉、生产能力等方面的市场调查，收集样品

　　和整理、汇总信息资料；根据工期要求及生产、维修就近原则，综合比

　　较分析后，选择入围厂家；然后协助合同部采取招标方式或组织相关领

　　导、财务、纪检等相关部门共同参与审核，认质认价。

　　16、对材料和设备，力争供前考察、供中追踪、供后反馈，严把质量关。

　　17、做好资料收集、整理、汇总、存档工作，确保真实、完整地反映物资

　　供应的全部过程。

　　18、负责相关索赔资料的收集工作。

　　19、完成联营体经理部交办的其它任务。

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　　采供部岗位职责

　　1、主任职责

　　（1）负责采购供应管理部全面管理工作，主管计划、合同、核销结果的审核。

　　组织联营体的设备、材料、配件的采购等工作，其工作对总经理和主管

　　副经理负责。

　　（2）履行国家的《合同法》和《价格法》，认真执行联营体的质量计划和有

　　关设备、配件、材料采购规定。

　　（3）贯彻国家政府采购机制，公开、公正、公平。遵循比质、比价、比运输、

　　比售后服务的原则选择供货商。

　　（4）主持部室材料、配件的计划、采购、验收、保管、发放等规章制度的制

　　定，并检查、落实。

　　（5）参与材料、配件采购计划的审批和合同的签订，重大事项的汇报、处理。

　　（6）组织本部人员政治学习和业务学习，不断提高政治思想素质和业务水平。

　　（7）遵纪守法、廉洁自律，办事不拖拉推诿，争创先进部室。

　　2、副主任职责

　　（1）协助管理采购供应管理部的日常工作，主管材料、配件定额管理；核销

　　组织管理；仓库管理；督办合同执行情况。

　　（2）认真履行《合同法》及《价格法》，认真执行工程局、联营体的质量计

　　划和有关材料的采购管理规定。

　　（3）参与对各分供方的选择及评定工作。

　　（4）负责仓库有关设备、配件、材料的贮存规定的贯彻，负责仓库的贯标执

　　行情况。

　　（5）组织参与材料的消耗计划、核销工作。

　　（6）遵纪守法，廉洁自律，争创先进部室。

　　3、业务主管职责（兼计划）

　　（1）负责本部门各类材料采购计划的编制、报业主主材计划的编制、消耗材

　　料核销计划的编制整理工作。

　　（2）负责主材的申报汇总及成本监控系统的管理、录入、审核工作。

　　（3）负责阅图，编制供应台帐。

　　（4）参与对提供产品的分供方的选择和考核。

　　（5）对所购回的材料填写到货登记，配合仓库保管员定期清仓查库。

　　（6）负责储备定额控制及合同的执行。

　　（7）参与材料验收、票据审核、材料发放工作。

　　（8）负责主管本部门的日常业务管理工作。

　　4、业务主办职责

　　（1） 根据批准的采购计划，分解制定报价单和比价表。

　　（2） 负责报价单、比价表及合同的拟订审批和归档。

　　（3） 参与对提供产品的分供方的选择和考核。

　　（4） 跟踪服务，对不合格品及时处理，尽最大限度减少成本费用。

　　（5） 收集价格和质量信息，努力使所采购的材料、配件质优价廉。

　　（6） 与仓库保管员做好材料、配件的交接及验收工作。

　　（7） 为人诚实、正直，保守有关机密，遵纪守法，廉洁自律。

　　（8） 参与主材的发放、采购票据审核工作。

　　（9） 协助处理部门内部事务。

　　5、业务员职责

　　（1）负责蓝图、零建图纸的分解、汇总统计工作。

　　（2）深入施工现场，了解坝体实际结构，编制实际的材料消耗计划和核

　　销报表。

　　（3）核对各队的实际材料消耗，并认真分析，如实反映各队的材料消耗情况。

　　（4）协助处理部门内部事务。

　　6、供应管理员职责

　　（1） 负责开具材料的领料单/调拨单，做到准确及时。

　　（2） 严格按照计划和施工图纸供应材料，并认真执行材料消耗定额，实行

　　限额领料制度。

　　（3） 急工程之所急,想工程之所想,认真做好材料供应服务工作。

　　（4） 负责与业主方面有关油料和炸药的结帐工作。

　　7、统计员职责

　　统计、核销是工程项目成本管理的主要内容之一。它能及时、系统、

　　准确地反映工程所需材料的消耗状况，有效地控制物资消耗总量，进一

　　步提高物资计划的准确性，供应的可靠性、及时性和用材的合理性

　　统计、核销报表出来后，必须做好统计、核销的分析说明。对于核

　　销量大于（或小于）计划总量的部分需详细分析说明，查明原因，提出

　　改进建议。

　　按月统计出库存放收支情况，并打印统计及库存报表。

　　a.《主要物资收入、消费、库存月报》于本月末上报母体工程局设

　　备物资处。

　　b.《主要物资收、支、存季报》于次月八日前上报母体工程局设备

　　物资处。

　　c.《主要物资核销报表》于次年元月八日前上报母体工程局设备物

　　资处。

　　负责各类文件、技术资料、报表的收发、保管、归档。

　　协助有关部门做好其他资料的整理工作。

　　8、仓库主管职责

　　（1）对材料的验收、保管和发放负有重要责任。加强控制、审查各部门领用

　　材料的审批手续及数量，严格把关，合理使用材料，降低消耗。

　　（2）督促、监督保管员严格把好材料进库验收手续。

　　（3）切实贯彻落实物资管理制度，加强库存管理。检查落实库房及库存物资

　　的防火、防盗、防损坏、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资

　　完好无损，存放合理。

　　（4）定期检查物品与登记是否物卡相符、帐卡相符、帐帐相符。

　　（5）作好物资的收、发、存、报损等手续，并定期进行盘查。

　　（6）按规定要求及时填报库存报表。

　　（7）不断加强自身业务学习，努力提高业务素质，同时对保管员负有业务培

　　训的责任，不断提高其业务水平和工作能力。

　　9、仓库保管员职责

　　（1） 执行仓库管理的各项规章制度，建立、健全各类帐卡及报表，做到帐、

　　卡、物相符。

　　（2） 做好材料、配件的验收、保管及发放记录。

　　（3） 充分利用仓库空间，根据材料、配件的材质、品类、性能、形状及所

　　适应机型合理摆放。

　　（4） 切实做好材料、配件的防火、防盗、防锈蚀工作，并定期保养。

　　（5） 做好缺货登记，并填写缺货登记表，协助计划/业务员做好材料、配件

　　计划。

　　（6） 定期对仓库进行盘点，并做好清仓盘库表。

　　（7） 做好材料、配件的交旧领新及质量信息反馈工作。

　　10、油罐车司机职责

　　（1） 确保前方施工设备的正常用油。

　　（2） 负责车辆的保养、维护工作。

　　（3） 对供应票据的统计、分类、汇总工作。

　　（4）协助处理部门内部事务。

　　采购供应管理部内部人员分工表

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