IT内控岗位职责4篇(内控经理岗位职责概述)

时间：2023-05-28 17:24:14 综合范文

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IT内控岗位职责1

　　IT 信息管理岗位说明书

　　一、岗位基本信息

　　岗位名称

　　信息管理

　　所在部门

　　人事行政中心

　　岗位职级

　　岗位序列

　　业务

　　岗位定员

　　1生效日期

　　二、岗位设置目的在行政人事中心总监的领导下，负责平台网络系统、服务器和办公区电脑的日常管理工作，负责 OA 系统的管理工

　　作；负责平台信息及通讯系统的更新优化，以及通讯系统、网络系统、平台网站等日常维护，保障平台信息系统的安全、稳定、通畅；根据工作要求，完成平台

　　OA 系统维护、实施及优化工作，参与软件开发及更新支持工作。

　　三、工作职责（按流程或重要性排序）

（一）工作管理

　　1．根据部门工作计划，编制本专业工作计划，并执行落实； 2．编制和完善专业管理流程与制度，并负责贯彻执行； 3．参与部门管理及相关决策。（二）软、硬件设备管理

　　1．负责平台计算机网络、软硬件的运行维护及维修工作；

　　2．负责 IT 设备型号及配置的制定确认，协助人力行政中心采购； 3．负责视频系统、电话系统、通信设备日常维护及管理。（三）OA系统管理及支持

　　1．负责平台 OA 系统的维护和实施，制定和执行 2．负责 OA 系统中各业务模块需求分析，改进 3．负责解答和处理员工

　　OA 系统管理方案； OA 流转路径；

　　OA 操作过程中的问题，排除软件系统故障；

　　4．负责对员工进行 OA 运作流程及具体操作培训。（四）信息化系统规划、实施、维护

　　1．根据公司要求开展平台信息系统规划，组织平台信息化实施；

　　2．根据公司要求开展信息化平台的选择、实施和推广工作，整合不同信息平台的接口； 3．负责监督相关部门按要求定期上报系统信息，并对各部门的信息上报情况进行考核； 4．负责平台计算机网络、软硬件的运行维护及维修工作； 5．负责指导下属公司开展信息化建设、实施及维护。（五）网络安全管理

　　1．负责平台信息安全和信息权限设定，确保地产平台计算机系统数据的安全。2．负责配团完成网络系统安全与维护，包括网络平台、防病毒和防入侵等。（六）其他

　　完成领导交办的其他任务。

　　四、工作关系直接上级岗位直接下级岗位内部协调单位

　　人事行政经理

　　无

　　地产平台各部门

　　外部协调单位

　　IT 设备和软件供应商等

　　五、工作特征

　　时间要求

　　依正常工作时间上下班，按需求加班。

　　工作设备

　　计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、网络）。

　　工作环境

　　办公场所、外部沟通环境。

　　职业危害六、任职资格

　　无

　　最低学历

　　本科

　　专业

　　计算机、信息工程、管理信息系统等相

　　关专业。

　　3 年以上企业计算机网络管理、设备管理、ERP实施管理经验。工作经验

　　1．了解信息技术发展趋势以及相关设备的市场动向；

　　2．熟悉网络、计算机软硬件的知识信息技术发展趋势以及相关设备的市场动向，具有计算机管理和信息化管理专业知识；

　　知识技能

　　3．熟悉应用软件管理与维护，具备房地产开发行业相关管理知识了解房地产企业管理流程； 4．熟练使用 OFFICE办公软件、网络应用及网络办公系统等。专业符合岗位要求，工作负责、执行力强。能力素质

　　产出成果

　　线上信息系统、计划、相关专业报表、汇报文件、报告、总结等。

IT内控岗位职责2

　　支行内控岗位职责

　　内控员职责

　　一、及时贯彻落实上级关于安全保卫工作的部署和安排，经常对员工进行安全防范意识和防范知识教育。

　　二、根据上级要求，结合本单位实际，全面落实安全责任，制定安全措施，完善安全制度。

　　三、定期检查本单位安全保卫规章制度执行情况，发现问题及时纠正、整改。

　　四、严格落实安全巡查等制度。

　　五、经常性的组织员工开展防抢防爆防火预案演练，提高员工预防暴力侵害的能力。

　　六、落实员工异常行为的相互监督，了解员工8小时之外活动情况，发现异常要及时报告支行行长，并做好思想教育和监管工作。

　　七、望城支行内控员由——担任

　　安全值日员职责

　　一、营业前值班工作：值日员第一个进入营业室对报警设施进行撤防；检查营业室内外窗是否有被侵害的迹象；检查营业人员是否到岗；检查安全设施有无异常情况；检查电子设施运转是否正常；检查报警通讯设备是否开启；检查自卫武器是否到位；检查出入库是否按规操作。

　　二、营业中值班工作：检查午间值班人员是否落实到位；检查各类登记簿是否按要求登记完善；检查授权是否按规定操作；检查柜员离柜是否退出操作界面；检查印证是否分管；检查金库钥匙是否分管；检查各项设施设备运行是否正常；检查柜员业务要事、疑难问题是否按程序规定处理；检查大额款箱签发解付是否按规定处理；检查重大业务事故是否按规定处理。

　　三、营业终了值班工作：检查现金验票是否按规定要求和程序处理；检查印、证、章是否尽数入库；检查营业室电源、火源是否清灭；检查门窗是否落锁，营业保险柜是否开启；检查重要物品是否还留存在营业室；检查工作日志是否登记齐全；检查UPS、监控、报警、网络交换机运行是否正常；检查营业室是否报警布防；检查守库人员是否到位。

　　四、每日安全值日员由——、——、——流担任，如有特殊情况需要换班及时报告调整代班人员。

IT内控岗位职责3

　　内控岗位职责

　　1、在分管经理领导下，负责财务内控核算系统的全面核算和管理工作

　　2、初审各部门日常费用报销单据，初审各部门采购付款申请单（货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四个要素）及内控核算的相关凭证

　　3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表，分析预算和实际执行差异，参与预算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

　　4、编制应收帐款汇总报表，及时更新开票、回款、发货、投运情况并根据合同进展,核算合同款项收取的罚款及奖励情况并与市场人员进行核对，并对相关合同进行反馈分析 5、每月进行管理帐仓库盘点及抽查工作,并出具盘点说明，同时按季度编制存货的库龄情况提交财务经理，按季度进行固定资产和低值易耗品，客户资产的检查监督工作

　　6、审核并结转ERP中的销售系统，采购系统，库存系统，生产系统，应收系统，应付系统：销售发票单据的生成，并结转成销售凭证，（4月1日前签定合同的发货冲减原股东权益，之后的确认为销售收入

　　7、根据研发项目管理，审核研发部提供的项目工时表，费用等，运用人力资源成本会计核算，并予以编制相关凭证，对相关项目和人员作出利润分析。

　　8、根据精益成本核算方法，将费用成本化，审核市场部提供的市场营销环节表，编制相关凭证，并提供市场作业相关分析，提供决策。 9、编制内部管理报表 10、协助部门领导完成相关项目预算管理和绩效管理工作，并进行市场费用预算和其他费用预算的控制执行

　　11、结合ERP,CRM,RDM等工具，结合银行工具，实施公司全面项目费用管控。 12、审核采购价格情况，及时编制采购部门采购价格分析情况表

　　13、按月统计并完善公司各部门绩效考核表，项目毛利表，各部门费用使用情况及分析表，人员费用分析表等信息数据

　　14、负责公司财务分析基础数据收集，并依据模板作出分析，及时发送到相关责任人，督促各部门拿出相关财务措施

　　15、审核公司各计划进度实施情况，核算企业相关的沉没成本和机会成本，并依据绩效实施考核。

　　16、对各部门依据内控系统，财务实施稽核审计，督促、各项制度的实施和执行；

　　17、对成本核算进行经常性检查，核实各种物资的真实消耗、库存情况，采购价格，消耗量异常变动情况，建立定期报告制度，对固定资产建立台账制度

　　根据公司财务要求，负责制定和完善各部门有关财务工作制度，财务工作计划和实施办法，并予以认真落实。

　　18、负责保管内部核算系统相关的财务资料，负责ERP和管理会计的结算工作。 19、完成公司领导交办的其他工作任务

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