內控经理岗位职责共5篇 内控经理岗位职责

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內控经理岗位职责共1

　　品控经理岗位职责

　　【篇1：品控部经理岗位职责】

　　品控部经理岗位职责

　　一、岗位职责

　　1、直接对总经理负责，在总经理的领导下，建立有效的质量管理模式，全面负责生产中心质量体系运行。

　　2、品控部主要负责车间生产过程中工艺参数的检测，为生产部生产质量更好的产品提供一个重要的数据参考。

　　3、每天不定时对车间各工序工艺控制参数进行检测，发现不合格后及时向生产部反映，督促生产部及时进行调整，确保生产质量。

　　4、对成品的检测，每次发货时对成品进行抽样检测，对产品质量指标、重量进行控制，发现不合格及时反馈给生产部，确保出厂产品质量合格。

　　5、对原料的检测，每次进原料时要多次测量干物值，检查原料的干物与随车检验单是否一致，发现不符立即上报，减少公司损失。

　　6、质量管理理念的培训，质量认证、质量分析会、质量管理人员培训、提供咨询，指导并督促解决生产中的质量问题。

　　7、定期总结产品质量，并对在线检验、成品检验等方面的工作进行汇总分析，提高产品质量的稳定性。

　　8、当产品出现质量问题时，与生产、销售部门合作，分析出现问题的原因，共同解决问题 。

　　9、品控部费用申报、工作计划的安排，化验仪器的使用维护等。 10、检查化验员工作完成情况，并进行考核。

　　品控部

　　2011年12月15日

　　【篇2：品控部经理岗位职责说明书2】

　　俪亨 国际品控部经理 岗位说明书

　　【篇3：品控部岗位职责】

　　品控部岗位职能规划

　　为了提高对产品质量的保证能力，结合目前生产车间的运作模式，现对品控部的岗位职能进行重新划分，并对各岗位的职责进行修订。 1 品控部组织机构 2 部门职能

　　执行原材料和成品的控制程序，完成原奶、辅料的进厂检验、生产过程检验

　　和试验、成品出厂检验；

　　收集、分析检验数据，及时反馈质量信息，降低次品率； 负责市场退货和不合格品的控制； 组织对生产部门的卫生检查。 对消费者投诉样品进行检测分析，配合售后部处理质量投诉； 品控部监视和测量仪器的建档、周期鉴定、维修保养。 3职责

　　品控部经理岗位职责

　　1、在总经理的领导下，建立有效的质量管理模式，全面负责生产中心质量体系运行；

　　2、制定监督、检查、服务的程序和计划并安排实施，全面负责生产过程工艺执行的监控及纠正预防措施的验证；

　　3、完成在计划规定内工艺准备工作，确保新产品的投产和生产任务的完成；

　　4、根据公司需要，及时对产品工艺进行调整和改进，保证公司资源合理使用；

　　5、审查签署工艺技术文件，工艺标准、工艺规程等工艺资料，确保正确性、安全性、合理性、完整性；

　　6、质量管理观念的培训，质量认证（iso,haccp）、质量分析会、巡查评估、质量体系内审、质量管理人员培训、提供咨询、监督考核质量标准执行，指导并督促解决生产中出现的质量问题

　　7、定期总结产品质量，并对在线检验、成品检验等方面的工作进行汇总分析，提高产品质量的稳定性。

　　8、当产品出现质量问题时，与生产、销售部门合作，分析出现问题的原因，共同解决质量问题。

　　9、按照技术部提供的质量标准制定检测流程，控制检验成本。 10、品控部费用申报、工作计划的安排。

　　11、监督检查员工工作完成情况，并进行考核。 品控部化验员岗位职责 成品班长：

　　1.负责品控部实验仪器、工具、药品、试剂的使用情况统计、申购。2.配合完成消费者投诉样品的检验分析。 3.组织完成成品检验、原辅料的微生物检测及结果统计。 4.不合格品的处置、跟踪库房产品抽样检查及追踪检验。 5.开展三聚氰胺项目的检测。 6.组织完成蛋白质的测定工作。

　　7.组织完成对成品记录的书写检查装订、保存。 8.对所用测量装置的校正，试剂的配制标定。 9.负责本组检验员的考核、考勤结果的统计。 成品组员：

　　① 原料、半成品、成品、生产用水的微生物检验。 ② 设备消毒效果的验证。 ③ 包装材料的卫生指标检验。 ④ 车间空气质量检验。

　　⑤ 负责成品的扣留、放行等环节。

　　⑥ 不合格品的处置、跟踪库房产品抽样检查。 ⑦ 保温试验、回顾样品、顾客投诉样品的追踪检验。 ⑧ 开展三聚氰胺、蛋白质项目的检测。

　　在线班长：

　　1.组织完成生产过程中产品的监视和测量。 2.本组所用测量装置的校正，试剂的配制标定。 3.半成品的感官、理化检验。 4.生产过程中成品的感官、理化检验。 5.记录设备运行参数。

　　6.跟踪设备清洗消毒过程及数据的统计。 7.在线不合格品的处置、跟踪。

　　8.抽取液态奶生产线样品、保温样品、回顾样品，奶粉样品。 9.负责本组检验员的考核、考勤结果的统计。 10.组织完成对在线纪录的书写检查装订及保存。

　　在线组员：

　　1.半成品的感官、理化检验。 2.生产过程中成品的感官、理化检验。 3.记录设备运行参数。 4.跟踪设备清洗消毒过程。 5.消毒液浓度检验。

　　6.在线不合格品的处置、跟踪。

　　7.抽取液态奶生产线样品、保温样品、回顾样品，奶粉样品。 8.不合格品的扣留及处理。 9.记录的书写。

　　原奶班长：

　　1.组织完成鲜奶、辅料进厂检验。

　　2.本组所用测量装置的校正，试剂的配制标定。 3.包装材料、辅料的感官及快速理化项目的检验。 4.出据原辅材料放行/扣留通知单。 5.酸奶发酵及半成品跟踪检验。

　　6.负责本组检验员的考核、考勤结果的统计。 7.负责对原奶记录书写检查及装订整理、保存。 8.菌种的统计及申报。 原奶组员：

　　1.完成鲜奶、辅料进厂检验。

　　2.包装材料、辅料的感官及快速理化项目的检验。 3.出据原辅材料放行/扣留通知单。 4.菌种的投放。

　　5.酸奶发酵及半成品跟踪检验。 6.记录的书写。

內控经理岗位职责共2

　　Job Description 岗位责任制

　　岗位名称 成本控制经理 级 别 编辑人 ______ 直接上司 饭店财务总监 管理对象 助理经理、核算员、收货员、库管员 资历要求1.热爱本职工作，工作认真负责。

　　2.具一定的食品、饮料采购、保管贮藏、烹调知识。

　　3.善于分析问题，思维敏捷，能迅速发现餐饮成本控制工作中的问题，并提出 解决办法。

　　4.具有中等财会专业学历同等文化程度，具有助理会计师以上职称，经过餐饮

　　成本控制课程的专业培训，从事成本核算工作5年以上者。

　　5.身体健康，精力充沛。

　　批 准 人 _____________ ________________ _____________

　　部门经理

　　部门总监 总经理

　　日 期 编 号 _________________

　　************************************************************************************

　　岗位概述：

　　为总经理、财务总监、餐饮部提供成本数据，在饭店范围内建立和管理饭店成本控制

　　体系和程序。确保最大限度地获取经营利润同时要确保服务水准和质量标准不变。负起责任按饭店制度控制成本并在必要时协助总经理、财务总监完成工作。

　　监督饭店所有与成本有关的活动，包括：餐饮采购、收货、库存及发货、菜单计划、生产区域控制、价格、结帐报告、展望与分析。向管理层汇报有关部门一定时期的成本问题、机会，向财务部提供必要的信息。

　　具体职责：

　　一、采购

　　1、确保执行饭店规定的标准与程序，向财务总监汇报那些非正常的现象。

　　2、要执行饭店的采购标准。

　　3、要检查每天的价格单以及发票。 4、根据库存记录来确定货物的采购。

　　二、收货

　　1、要确保收货员每日收货记录正确性和货物的收货发票是否齐全。 2、确保所有食品、酒水类发票与报价得到财务总监的认可。

　　3、确保收货记录错误更正及没有收据的货物必须有详细的记录。

　　4、现场检查确保收货的数量、重量要与发票一致。和收货员检查任何未到之货物，确保

　　要有与未到货物相一致的货物来代替，如果没有解决必须报告给财务总监知道。 5、要掌握货物从打采购单到到货的时间来合理确定一定的库存量。

　　6、确保每日食物采购金额要与供应商的送货收据一致（即与财务应付款采购货物金额

　　一致）。

　　三、储存和发货

　　1、确保所有货物在带锁的库房存放并监督钥匙的管理。 2、定期检查货物实际库存与货物摆放情况、价格、发货量。

　　3、保证有一个当日的和月份累计的食品、酒水领货记录及没有领货单领货的记录。 4、监督食品、酒水、物资发货程序，确保货物发放凭证要得到有关部门的同意。 5、监督酒水发放程序，确保有成本控制部认可的领货单。

　　四、菜单计划、厨房控制、潜在控制及价格控制

　　1、对宴会厅酒水的发放、退还和再次发放进行公式化和程序化。

　　2、参与废物利用活动，控制和再使用那些不常用的项目，包括：宴会厅。

　　3、保证供应厨师长每日领货计划，并控制饼房每日领货和其他项目来保证与厨师长

　　的计划相一致。

　　4、检查每日肉房生产记录可用信息和控制牛排使用。 5、定期检查肉房的工作情况。

　　6、配合餐饮经理及厨师长保证他们各个区域的标准、规格与菜单要求一致，同时要

　　保证库房的最低库存量。 7、去计算各个酒吧潜在的成本。

　　8、不间断地提供最新成本信息给餐饮部、厨师长和客务经理，使他们可以充分地

　　计算宴会厅、客房送餐和其他菜单。

　　五、食品与酒水库存

　　1、在财务部和餐饮部的配合下进行每月库房盘点。 2、保持一个适当的库存。

　　3、库房采购金额要与收货员送来的库房收货记录金额一致。

　　六、报告、预计展望和分析

　　1、按饭店规定的成本控制工作程序来进行工作。

　　2、用电脑存储所有记录。准备每日、周、月展望，参与采购计划、人员配备计划和

　　生产的需求。

　　3、确保当日各个酒吧成本记录、潜在销售记录和实际销售记录，去检查任何重要的 差异。

　　4、检查宴会单提供的价格是否与实际报价一致。 5、确保所有区域的领货金额与成本控制的帐目一致。 6、保持一个每日、每月的各个酒吧整瓶酒销售记录。 7、计算每日直发和发货金额来做出每日食品成本。 8、发出每日食品的成本报告给各个有关部门主管。 9、计算员工餐厅进餐成本要与饭店制度相符。

　　10、每月末要给总经理、财务总监、餐饮总监准备月份和季度的如下报告： A、食品成本 B、酒水成本 C、迷你小酒吧成本

內控经理岗位职责共3

　　老盛昌配送有限公司

　　岗位职责

　　岗位：品控经理（兼厂长助理）

　　汇报：厂长

　　下属：品控主任

　　1、严格执行公司和工厂的规章制度，坚决服从公司及厂长的指挥；宣传贯彻公司及工厂质量方针和目标，建立工厂完善的质量管理体系，监督、协助相关部门开展质量管理工作，降低各种食品安全事件的发生，确保工厂食品安全风险处于可控状态。

　　2、根据工厂不同发展时期，负责推进各质量管理体系及管理制度在工厂的逐步开展；负责部门团队建设, 各岗位合理定编，不断完善部门内部质量管理架构，明确各层级和职能的质量管理职责及权限，使质量管理工作无缝开展；实施相应的绩效考核，制定执行各项奖惩措施，激励下属努力工作。

　　3、负责食品法律法规的宣导，开展工厂管理人员及员工的质量培训及考核，不断提高基层管理者的质量意识和管理水品；负责组织实施部门人员的产品质量管理及专业技能的培训及考核，不断提高工厂的质量管理水准。

　　4、协助研发部门、标准化部门的工作，完善各产品工艺和操作流程等技术性文件，监督协调并落实各新品在工厂的有序试产及正式投入生产；配合标准化部门改善标准流程，优化产品工艺；监督、协助采购部做好供应商遴选和原材料采购工作；监督工程部对各设备设施的改造，并证对产品质量的影响。

　　5、负责设计各产品从采购、运输、验收、库存、投料、加工、入库、配送各环节的质量控制点，科学设置各项品控参数，确定关键质量控制参数，复核并监督生产各环节在产品工艺和产品质量方面的执行情况，有效控制食品生产安全并建立合理安全的食品安全保障体系。

　　6、负责化验室管理，推进和监督化验室工作的安全、规范开展，制定各产品的出厂检验标准并监督执行；负责检验设备设施的管理，监督正确、安全使用；负责全厂各类计量器具的定期检定和校准工作。

　　7、编制如HACCP等各类质量管理文件并推行落实；维护质量体系在工厂的有效运行，定期组织体系评审以验证管理体系；负责食品溯源系统的有效运行；负责协助公司做好食品安全申报工作及处理各类突发食品安全事件。

　　8、定期组织各职能质量管理人员召开例会，提出问题，解决问题，制作相应管理措施；科学设计各类质量管理表单并落实执行，按照要求分类妥善保管各类质量管理资料；汇总处理质量投诉、内部退货及内部质量投诉，分析数据并定期出具评估报告。

內控经理岗位职责共4

　　1、制定计划与流程管理：根据公司目标，制定工作计划与费用预算的制定、审批与实施工作；通过制定及实施物流SOP（标准操作规程），组织建立部门细化责任管理制度，优化库存控制、订单处理、运输及配送等物流管理和运作体系，提高物流转运效率，减少资金占用，改进服务，降低物流成本，使公司物流环节具有竞争力；

　　2、物流网络建设：组织建立公司货物运输体系，规划公司的货物调配与调度，评估和选择物流承运商及运输价格、运输服务质量，签订合作合同，降低运输成本，提高货物流转效率，降低货物流转过程的风险；

　　3、物流承运商管理：收集公司内部与客户各方对物流效果的评价反馈，执行对第三方物流公司的考核工作，及时解除与不合格物流公司的合同，加强与优秀第三方物流的合作，逐步提高物流效率，及时解决客户的物流投诉，提高客户对物流配送的满意度；

　　4、仓储管理：制订和完善各项仓库管理流程和制度，保障货物安全和按相应需求及时供应，提高公司货物使用效率，降低库存，降低货物保管成本；

　　5、销售与市场支持：就物流信息及时向销售部、客户服务部、财务部与物流承运商进行反馈，掌握发货与库存的动态变化，协助销售部做好要货计划，增强生产部门的预见性，以利于及时安排生产作业计划；支持销售及相关市场活动，配合销售策略的变化、对客户需求进行分析、优化资源配置；

　　6、部门行政管理：根据公司发展战略及价值导向，结合物流业务特点，协助公司开展组织建设和人员培训, 并进行日常监督，检查指导，绩效考核等工作，实现人力资本的不断增值。

內控经理岗位职责共5

　　一切用数据说话

　　优质追账款、智能合同服务

　　风险管理部--风控经理岗位职责

　　职位概要：

　　完善公司风险管理的目标、流程、建立担保、评估、资产管理等业务的风险管理体系，推进公司内外部风险的全面防范于控制。

　　工作内容：

　　协助公司领导层完善公司全面风险管理目标； 完善公司风险管理制度，风险控制流程；

　　组织实施公司内部管理评估，对公司风险管理工作提出改进方案； 建立完整的风险管理体系，涵盖公司担保、评估、资产管理各项业务； 参与公司担保、评估、资产管理各项业务的风险管理； 对公司规定必须由风险管理经理实地审验的项目进行实地审验；

　　对风险管理员出具的客户申请审核意见进行复审，签字确认后上报业务副总； 完成公司交办的其他业务。 技能技巧：

　　◆具备相当的风险管理伦理基础，熟悉各种风险控制模型； ◆具备较高的企业财务管理知识，对企业财务真伪具有较高洞察力； ◆熟悉一般企业的生产销售常识，熟知企业投融资风险； ◆具备较高的沟通技巧，善于跟企业与银行打交道。 态 度：

　　◆具有风险高于一切的思想；

　　◆工作细致、严谨、并具有战略前扎性思维；

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　　优质追账款、智能合同服务

　　◆为人正直，不徇私情；

　　◆具有较强的判断和决策能力、管理能力、人际沟通协调能力与执行能力； ◆优秀的协调、谈判能力，突发事件处理能力；

　　◆具有高度的工作热情和责任感。

　　风控管理制度

　　一、内部管理制度

　　1、负责对贷款项目进行合法性、合规性和真实性的审查，主要审核借款人提供资料的完整性、贷款手续的合法合规性及项目调查岗意见的准确性和合理性等；

　　2、根据项目调查的材料、实地核查的资料，分析借款人及贷款项目的优势和存在的风险，并提出风险控制措施；

　　3、负责抵押物措施的设置；

　　4、对贷款项目承保与不承保及贷款种类、金额、期限、担保费率、还款方式等提出建议。 5、对贷款客户每月利息督促催缴。 二、岗位职责

　　1、风险控制部的岗位职责

　　（1）负责完善公司贷款风险控制的指导原则，不断检查审批环节和审查内容，并提出完善建议；

　　（2）负责对贷款项目进行综合风险评估，填写《风险控制评估表》，明确风险防控措施； （3）根据公司信贷业务的流程，做好“事前介入，事中参与，事后复核”的工作。即在业

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　　务初步受理阶段，对抵押物措施提供法律建议；在业务调查阶段，参与相关合同的起草、谈判、修改、签订、公证、登记等过程，对客户提供的资料进行真实性和合法性的审核工作；在放款阶段，做好相关程序和手续的复核；防止错漏；在贷后阶段，对客户贷款的利息及时偿还进行督促催收。

　　（4）协助公司领导正确执行国家的法律、法规，对公司的重大经营决策活动提供法律意见； （5）根据公司的安排，参与公司的资本运营，特别是收购、租赁、招标、投标等重大经济活动，草拟相关合同文件，参与相关的谈判，提出相关的风险控制意见； （6）配合公司的有关安排，在公司内普及相关知识，增强职员的风险意识； 三、风险控制部的业务流程

　　1、在信贷业务受理阶段，回复信贷营销部客户经理咨询的相关问题；在贷款调查阶段，与信贷营销部客户经理一起对申请客户进行实地调查，对客户经理要求申请客户提供的资料提出建议；在收到客户经理提交的《信贷客户调查报告》、申请客户档案后，结合实地调查进行风险综合评估，写出《风险调查报告》，对欠缺的资料通知信贷业务部客户经理补齐；

　　2、风险评估的重点与分析 （1）调查借款主体的合法性。

　　（2）审查申请人提供的材料是否符合本公司的要求，是否有遗漏。而且需要特别注意审查以下的地方：

　　①加盖的公章是否清晰，与营业执照和贷款证(卡)上的法人单位名称三者是否一致；若不一致，须到工商行政管理部门进行查核；

　　②税务登记证是否经过审验；

　　③股东（董事）会决议内容应包括：申请本公司借款的期限、金额、用途等；是否达到公司章程规定的有效签字人数；股东（董事）的签名是否真实有效；

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　　④贷款卡是否年审合格；

　　⑤营业执照、机构代码证是否已经年审合格；

　　⑥户口簿、居民身份证(护照)是否在有效期内；身份证(护照)、结婚证与户口簿上的有关要素（姓名、婚姻状况）是否一致，并与担保 申请人作核对；

　　⑦复印件与原件是否相符；

　　⑧其他有效证明是否已经盖公章或签名按右手印。 （3）对信贷业务的风险分析

　　①对借款申请人的信用进行风险分析，就是对借款申请人的还款意愿和还款能力的分析。对还款意愿，应注意通过人民银行的信用记录来考察借款申请人的信用记录，分析借款申请人借款用途的真实性及可行性；对还款能力，应着重分析其还款计划的可行性、企业（个人）的偿债能力和筹资能力等。

　　②对借款申请人面临的市场风险和所在行业的风险分析。 ③对借款项目的财务、法律风险分析。

　　④对担保措施保障力度的分析。就是分析一旦出现代偿时，担保措施是否能够弥补本公司的损失；而且，担保措施的设置是否能够使借款人的违约成本足够高。

　　⑤对担保方案的风险分析。就是根据每一笔借款客户的状况来设置担保方案，并对设置的担保方案在实际操作过程中可能产生的风险，进行多角度是否可控考虑，从而确定各过程的监控方法和监控内容。此外，本公司各个部门之间的合理分工和紧密配合，也是减低担保方案风险的重要措施。 （4）对担保人的调查与分析

　　①担保能力的调查。调查担保人的生产经营规模、资金实力、内部组织机构、股本构成、产品的市场竞争能力和发展前景，分析担保人的财务状况。应重点调查担保人的资格、担保

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　　能力、担保人与申请人之间的关系，落实各项担保措施贷款的真实性、合法性、有效性。

　　A、担保人资格调查。担保人必须符合相关法规的要求。主要分析担保的保证人、抵（质）押人是否有合法担保资格、担保人的代偿能力、抵（质）押物是否合法真实存在，抵押人、出质人对抵（质）押物是否拥有财产处分权；抵押人、出质人以共有财产设定抵（质）押时，是否经全体或法律规定的共有人书面同意，并出具同意抵押、质押声明书。若担保人为有限责任公司、股份有限公司、合资合作企业或承包经营企业，必须提供股东会（董事会）或发包人同意为借款人承担担保责任和提供担保抵（质）押物的股东会（董事会）决议，或具有同等法律效力的文件和证明。

　　B、担保能力的调查。审查贷款卡及其他相关信息，调查其担保能力是否符合相关规定。若抵（质）押物必须由评估机构评估的，调查评估机构是否合法、评估依据是否真实；分析抵（质）押物的变现能力，测算抵（质）押率，作为确定担保额度的参考依据。

　　C、调查担保人提供资料的真实性、合法性。主要调查担保手续是否合法，担保人签章、法定代表人（被授权人）、董事会董事或股东会股东及财产共有人的签字、手印、个人的居民身份证是否真实、有效，必需时到相关登记部门验证抵（质）物所有权证书的真实性。

　　②担保人与申请人的关系调查。主要调查担保人与申请人的关联关系以及与申请人、担保人存在较多利益关系的第三方的关联关系，分析其有无代偿性的资金来源，有无可抵（质）押的财产，防止通过互保、循环担保。

　　3、撰写风险评估报告，召开项目评审会，对借款客户进行审查。对同意或有条件同意借款的客户，相关材料上报贷款审批委员会最后审批决定；

　　4、风险评估报告要求明确提出该笔借款客户存在的风险点及相应的风险控制措施。 5、风险控制部在收到借款客户最终审批批复后，如属于同意借款的，按贷款审批委员会方案要求，协助通知客户经理与申请客户、担保第三人签订借款客户的有关合同，并完成相

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　　关抵质押手续。

　　岗位细则格式：

　　风险管理部岗位细则

　　一、岗位名称：风险管理部经理 二、所属部门：风险管理部 三、岗位目的：控制、防范风险 四、岗位要点：

　　1、审查借款申请人提交资料的真实性和从各种角度审视是否存在逾期或展期的风险。 2、根据公司及借款申请人的情况制定、起草有关文书。 3、签订合同和有关文书。 4、办理抵质押手续。 5、到公证处办理公证。

　　6、负责督促客户经理每个月贷款客户催息工作。 六、部门人员

　　风控部经理1名，风控专员按照业务经理的人数做到，2-3个业务经理配一个风控专员。 七、风险管理员基本要求 职位概要：

　　协助风险管理经理对公司业务进行风险控制，具体审核客户申报资料，实地审验客户信息。 工作内容：

　　审核客户资料，对客户资料的真实性进行鉴别； 审核客户资料，对客户申请的可行性判断；

　　一切用数据说话

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　　协助风险管理经理，对客户进行实地验审，并提出意见； 向公司管理层提出公司风险控制的意见和建议； 对业务和项目部门提出风险控制的意见和建议；

　　对公司客户进行贷后跟踪管理，定期向风险管理经理提出客户风险调查报告； 对出险业务，及时上报风险管理经理并提出补救方案； 完成风险管理经理和公司交办的其他任务。 技能技巧：

　　◆具备相当的风险管理理论基础；

　　◆具备较高的企业财务管理知识，对企业财务真伪具有较高洞察力； ◆熟悉一般企业的生产销售常识，熟悉企业投融资风险； 态 度：

　　◆具有风险高于一切的思想；

　　◆工作细致、严谨、为人正直。道德品质好；

　　◆具有较强的判断和决定能力，人际沟通协调能力与执行能力； ◆优秀的协调谈判能力，突发事件处理能力； ◆具有高度的工作热情和责任感。

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