下面是范文网小编整理的药厂班长岗位职责及主要内容3篇(药厂生产班长岗位职责)，供大家参考。
药厂班长岗位职责及主要内容1
办公室主任主要职责
（1）负责公司办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草；（2）负责安排公司日常后勤工作，包括车辆、绿化、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作；
（3）协助公司各种管理规章制度的建立、修订及执行监督；（4）协助建立公司行政办公费用的预算并控制行政办公费用在预算内执行；
（5）配合公司进行企业文化的建立；
（6）作好领导的参谋，及时为公司领导提供信息和建设性意见；（7）督促有关部门及时完成公司各项工作，并将监督情况及时反馈给领导；
（8）负责公司对外联系、宣传工作；（9）负责本部门员工的评估与考核；（10）完成领导交办的任务。
办公室文员主要职责
(1)接听、转接电话；接待来访人员。
(2)负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。
(3)负责总经理办公室的清洁卫生。(4)做好会议纪要。
(5)负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。(6)负责传真件的收发工作。
(7)负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。(8)做好公司宣传专栏的组稿。
(9)按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。(10)做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。
(11)每月环保报表的邮寄及社保的打表。
(12)管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。
(13)社会保险的投保、申领。
(14)统计每月考勤并交财务做帐，留底。
(15)管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。(16)接受其他临时工作.
药厂外包班长岗位职责
部队班长岗位职责内容（共8篇）
药厂厂长岗位职责
药厂维修工岗位职责
药厂灌装岗位职责
药厂班长岗位职责及主要内容2
财务各岗位主要工作职责及内容一、出纳岗位： 岗位职责：
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。 工作内容：
1、收取各业务员上缴的现金销售款：
1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。
2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。
3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。
2、办理各类付款业务：
1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。
2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。
5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。
6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。 9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
药厂班长岗位职责及主要内容3
财务各岗位主要工作职责及内容
一、出纳岗位：
岗位职责：
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
工作内容：
1、收取各业务员上缴的现金销售款：
1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。
2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。
3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。
2、办理各类付款业务：
1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。
2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。
3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。
4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。
5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。
6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。
9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
10、完成财务经理交办的其他工作。
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