药品电脑开单岗位职责共4篇(医药开票员的岗位职责)

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药品电脑开单岗位职责共1

　　篇1：开单文员岗位职责

　　开单文员岗位职责

　　职位：开单文员

　　直属部门：销售部

一、主要职能： 1、负责销售部发货、退货的开单工作。

2、负责销售部安排的数据统计工作。

3、负责销售部安排的其他营销业务工作。

二、岗位职责明细： 1、以服务客户为根本，严格执行公司的各项规章制度，对工作尽职尽责。

2、熟悉公司品牌和产品，熟悉产品功能、结构、价格、卖点等。

3、按照商务跟单提供的客户资料开具《发货单》或《退货单》。

4、根据商务跟单交付的客户订单开具一式四联《发货单》，办完批核手续（财务审核无误后签名；新客户需加具副总签名。月结客户则需副总及财务共同签名核准。），交付成品仓管安排发货。 5、《发货单》上必须规范填写客户名称、收货人、收货电话、货运站名称（如客户有指定明细货运信息则按客户要求填写）；如果是新客户，或老客户要求更换货运站，还需填写货运站名称、地址、电话。另外，货品和价格等按《发货单》的明细填写，宣传品、专柜等也必须列明。 6、在发货次天把成品仓管确认无误后交回的《发货单》和《货运单》传真给客户确认。

7、商务跟单必须提供退货折扣审批意见，流程手续齐全，并有相关负责人签字确认的《退货申请》，开单文员才可开具《退货单》，否则拒绝办理。

8、开单文员开《退货单》一式四联，经副总签名核准后，自留1联，交仓管、商务跟单、财务各1联。 9、所有需要开单的，都必须要有相关负责人核批签字的凭据，开出的单据上也必须要有相关负责人的签字确认，且严格按照相关发货、退货流程工作。

10、对产品销售数据进行记录、整理与汇总，按产品分项，每月须将汇总的销售数据呈交给上级主管。

11、在保证做好本职工作的同时，主动协助销售部电话来电的接线工作。

12、接听客户电话要文明用语，在办公室内严禁情绪化作业。 篇2：开单文员工作职责

　　开单文员工作职责

1、热爱本职工作，遵守公司各规章制度

2、认真、仔细、准确无误开具所有单据，（销售单、退货单、

　　退厂单、冲红等） 3、根据相关业务员及卖场订单为依据，准确无误开具单据，

　　并附原始订单于销售单、退货、退厂单等

　　4据，每日开具的各单据存根、记帐联必须分

　　据不能私自涂改，涂改必须签上自己姓名

　　5据，开单员必须在单据上写明原因，报仓库

　　方可作废，且三联必须连号一起上交

　　6并本着优先开单为原则，并及时交与仓库发

　　各单据的接交手续

　　7盘点录入工作，如遇有差异，明细应及时汇

　　调整

　　8的工作安排（如遇工作忙，要调动或加班，

　　安排）积极配合仓库人员完成发货、来货、搬运等工作任务 9保守机密等.篇3：开单员工作职责与流程

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一、工作内容

　　1息畅通，审核订单合理性并及时反馈给客户与市场；

　　2生产部门，跟踪跟进生产进度，落实客户打款情况；

　　3安排物流及时出货，跟进货物运输情况；

4、妥善管理各单类连号存放，各单、各类需作废单主管签字，确认后、每天认真细心货人员发货，做好、负责仓库库存报，注明原因进行、服从上级领导开单员无条件服从、严守本职操守，、确保客户订单信、及时落实订单到、确认客户回款，、订单落实、发运

　　情况汇报

二、工作流程图

三、工作前期熟悉 1、熟悉公司价格表、熟悉各产品定位、熟悉相关销售政策； 2、熟悉各客户执行价格政策；

3、了解公司给予客户的特殊销售政策、了解相关费用冲抵情况；

4、熟悉发运各地的物流公司和物流价格；

　　中山市厨之宝电子厨具有限公司

　　营销公司

　　2008年1月25日 篇4：开单员岗位职责

　　开单员岗位职责

一、热爱本职工作，遵守上、下班制度，服从公司各项规章制度。

二、开单员要字迹清楚，无涂改、认真、仔细、准确无误的开具（进仓、出仓）的单据。

三、根据过磅员提供的磅单为依据，认真、清楚无误开具单据。 四、每天必须完成入仓材料日报表2份，自己存档1份备查；交部门主管1份（过磅员流转2份过磅依据，各附1份依据）格式见附件1. 五、材料出仓日报表，（考虑到需方的回单的确认，存在运输时间）允许第二天上交主管领导，回单可能只有1份，原件上交主管领导，自己复印1份附日报表后面备查存档。格式见附件2 六、开单员必须跟踪到出仓材料有需方的过磅依据，要及时追回，不然第二天就完成不了报表。

七、如单开错、必须征得过磅员的确认，在作废单上签字说明原因，留据备查。

八、完成每月发生依据存档，必须连号排放，用文件袋归档；在文件袋上反应本月发生几笔，单号从xx到xx号，记录清楚，归档日期，和归档人签字。

九、开单员月做一份材料进、出仓一览表，按天发生数量反应出来；做好交主管复核。格式见附件3。

十、开单员兼仓库备品备件收发管理，材料购入开入库单，出库开出库单；注明材料领用人，月做报表1份，后附收、发依据备查。格式见附件4 十一、完成公司安排的工作任务。

药品电脑开单岗位职责共2

　　仓库管理员兼电脑开单员岗位职责书电脑开单员岗位职责书 工作职责 (一)做好每天实物的出库开单工作

1、根据发货员、仓库管理员提供的货单开具出库单 2、配合发货员，及时、认真核对发货记录 3、做好与仓管员的出库核对工作，确保准确无误 4、及进冲回分公司的调拔货源

(二)负责每日出库单U8输入工作

1、根据伟库销售单输入U8系统，做到准确无误 2、对伟库、U8两套财务应用软件进行出库数量、金额及相关内容的核对，做到

　　帐目相符

(二)负责编制销售日报表/月报表，并定期上报 1、负责编制销售日报表，并上报相关部门 3、负责编制销售月报表，并上报相关部门 (三)负责向相关人员提供相关信息咨询 1、根据分公司的需要及时提供有关信息(如销售明细表) 2、根据发货员、仓管员的需求及时提代相关信息 (四)完成销售经理交办的其他工作。

　　权利范围: (一)相关事情的知情权

(二)办公工具和劳动工具的使用权 (三)接受再教育、培训的权利 (四)对日常工作有建议权 工作协调关系: (一)内部协调关系:各营销分公司/办事处、财务部、(二)外部关系:各加工协作厂家

　　任职资格: 1、教育水平:大中专以上 2、专业:企业管理、财会等专业

3、培训经历:财务知识培训，电脑操作培训，物流管理培训 4、经验:1年以上相关工作经验。

5、知识:具备基础的财会知识、物流管理知识，了解公司所经营产品技术知识。 6、技能技巧:具备基本网络知识，熟练使用各种办公室软件。 7、个人素质:一定的判断和决策能力，人际能力，沟通能力、计划与执行能力，

　　客户服务能力。 考核指标: (一) (二)考勤、服从安排、遵守制度

药品电脑开单岗位职责共3

　　开单员岗位职责和考评指标

　　结合本公司经营模式及特点，特制定本制度。

一、详细掌握公司现有产品信息，每日查看库存报表，详细掌握产品库存情况。

二、协助监督销售政策、客户的特殊政策是否符合公司规定。

三、正确掌握公司审批通过的产品价格，促销政策等相关销售政策，必须认真、仔

　　细、严格地落实销售政策。

四、接收销售人员的订单电话，记录销售订单计划。每月底对销售订单按业务员，

　　地区进行整理归档。

五、根据库存情况，督促销售人员及时沟通销售人员修改订单计划。

六、录入客户订单，按照要求详细记录各客户需要产品品牌、规格型号、数量、结

　　合销售合同和公司临时政策所订单价、金额等。

七、及时将单据交到财务部相关人员手中并认真填列单据交接表；单据交接表起止

　　号栏不能有跨天号存在，不能存在断号，所交单据必须依序归类整齐。

八、监督物流部进行及时的产品配送。

九、将财务所需单据按照单号有序排列，及时上交。

十、协助门市部进行产品的归集、整理；协助门市部进行产品销售系列工作。 十

一、考核指标：

1、工作态度及工作主动性、积极性；

2、销售订单、销货单开具的准确率；

3、工作的效率；

4、数据，资料的保密性；

5、执行力；

6、投诉量。

　　昆明云兴贸易有限公司

　　2013年3月31日篇2：开单员岗位职责

　　开单员岗位职责

一、热爱本职工作，遵守上、下班制度，服从公司各项规章制度。

二、开单员要字迹清楚，无涂改、认真、仔细、准确无误的开具（进仓、出仓）的单据。

三、根据过磅员提供的磅单为依据，认真、清楚无误开具单据。

四、每天必须完成入仓材料日报表2份，自己存档1份备查；交部门主管1份（过磅员流转2份过磅依据，各附1份依据）格式见附件1.

五、材料出仓日报表，（考虑到需方的回单的确认，存在运输时间）允许第二天上交主管领导，回单可能只有1份，原件上交主管领导，自己复印1份附日报表后面备查存档。格式见附件2

六、开单员必须跟踪到出仓材料有需方的过磅依据，要及时追回，不然第二天就完成不了报表。

七、如单开错、必须征得过磅员的确认，在作废单上签字说明原因，留据备查。

八、完成每月发生依据存档，必须连号排放，用文件袋归档；在文件袋上反应本月发生几笔，单号从xx到xx号，记录清楚，归档日期，和归档人签字。

九、开单员月做一份材料进、出仓一览表，按天发生数量反应出来；做好交主管复核。格式见附件3。

十、开单员兼仓库备品备件收发管理，材料购入开入库单，出库开出库单；注明材料领用人，月做报表1份，后附收、发依据备查。格式见附件4 十

一、完成公司安排的工作任务。 2015年 月材料入库过磅日报表1 制表： 材料名称： 供货单位： 2015年 月材料入库过磅日报表2 制表： 材料名称： 购方单位： 2015年 月辅助材料出、入库日报表4 制表： 篇3：电脑开单员岗位职责

　　电脑开单员岗位职责 1.根据生产任务单中的订单号、款号、款名、生产数量、出货日期及原材料（面

　　料、里布）的名称、规格、花色号、单耗定额，分别及时输入电脑。 2.将已审核好的辅料投料单，按辅料名称、规格、花色号、总用量，分别及时

　　输入电脑。

3.必须凭业务员的投料单、发料单、方可开具原材料出、入库单。 4.原材料入库，如电脑提示实际入库数量超过定额投料数量时，要及时与供应

　　商和相关业务员联系，在确认可以先入库的情况下，方可开具原材料入库单。 5.白坯印染加工出库，如电脑提示实际出库数量超过定额加工投料数量时，要

　　经总经理签字方可开具委托加工出库单；如属超定额出库的，必须在委托加工出库单明确超料的责任单位和责任人。

6.将面料、里布的供货发票及时进行数量核对，并在电脑上对开票数量进行核

　　销，并配合辅料投料审核人，打印出辅料对帐清单。 7.将已出货订单的相关库存原材料进行统计，并将已出货的原材料库存数量、

　　原因分析表（由业务员填写）及时上报总经理。 8.协助采购员、仓库保管员查询原材料采购、加工、库存情况，负责打印原材

　　料收、发、存月报表。

9.要不断提高电脑操作水平，保持电脑的日常清洁维护和通风。 10.完成公司临时布置的各项任务。 11.客供产品独立建帐。

药品电脑开单岗位职责共4

　　开单员岗位几点工作情况说明

一、关于经销商报单发货流程：

1.经销商如有报单，需以纸质传真形式或电子形式报单，利于清查备案留底。原则上不接受口头报单，如有特殊情况口头报单，需记录（口头报单需单独记录口头报单，地区、报单人、报单时间、报单货物等信息）

2.经销商原则上当天报单，第二天进行发货。最迟需在第二天下午15：00点前将货款打清到公司账户，财务收到款项后，第一时间通知开单人员安排发货。 （如遇经销商无法再规定时间内完善款项的，需要当天安排发货的，需向其询问原因。第一时间通知到区域经理处，由区域经理来与财务、经销商、公司领导进行跟踪协调，最后给予开单员最终处理结果，开单人员按照区域经理提供的解决方案执行）

3.关于经销商参加活动享受政策支持或门店产品上样等政策支持，低于折正常折扣以下的折扣，必须见到公司总经理签字的纸质通知材料方可开单，严格按照活动政策方案对产品组合和数量提货的要求，以及活动享受的起止日期，逾期、不按要求的报货，一律不享受优惠折扣支持。

二、关于经销商报单缺货情况处理流程：

1.经销商报单产品，如遇缺货，第一时间对缺货产品进行登记，告知采购对缺货产品进行采购，采购需第一时间尽快安排采购。到货后第一时间安排给予经销商。如遇同时几家需求同款缺货产品，数量不足时，按报单时间先后顺序给予安排，特殊情况告知区域经理由区域经理进行安排协调。（开单员需对每次经销商报单缺货的产品进行登记，缺货产品型号、缺货产品数量、缺货产品是否参与活动价格、折扣多少）

三、关于经销商售后问题及配件发货流程：

1.根据经销商提供的产品质量反馈表，对质量问题产品做出解决方案后，需更换的成品，需第一时间安排发货到经销商处，备注好更换情况。如需更换配件，需第一时间登记，安排需求配件清单，报单到采购处进行采购。配件到货后第一时间通知经销商安排发货，不拖延、不遗漏。

　　需主动询问经销商，如需求较急，是否安排快递进行发货，快递费用需求经销商自行承担。（如需快递发货，需登记经销商需求配件型号信息、数量、收件地址、收件人）

　　重庆桦迪商贸有限公司 2016年5月6日

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