下面是范文网小编整理的中普集团审计及合并报表系统—操作说明3篇，供大家参考。
中普集团审计及合并报表系统—操作说明1
订单生产情况分析表
订单生产情况分析表是跟踪订单的各生产环节的报表，分别反应每张订单在喷粉、装配环节的配套材料需求、库存、发料及缺料的情况，主要适用于生产跟单员的跟单；生产主管的生产情况分析；销售人员对自己订单的进度实时了解情况。
订单生产情况分析表的查询方法
在进入业务报表界面之前，首要条件是要求数据录入人员及时准确的完成相关数据的录入操作，这项工作非常重要，是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。操作步骤是进行所有已存在数据的过滤工作，只有查询确定的业务数据，所反映的业务信息才会正确和有效。
选择〖生产管理〗→〖生产任务管理〗→〖查询分析〗→〖查询分析工具〗，点开，然后选选择〖订单生产情况分析表〗，再点打开，即弹出“报表过滤”界面。在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下分别介绍。
(1)条件设定关键字
1、四审开始、结束日期（必录）
四审日期反应的是销售订单的四级审核的日期，这里的数据主要反应为订单上各内部全部确认之后，由生产部作最后的确认并且下达任务到生产环节的时间。在这里可以选择一个日期的开始和结束范围。
2、起始、截止日期（必录）
这里的日期反应的是订单上面最终确认的一个交货日期。在这里也可以选择一个日期的开始和结束范围。
3、部门名称
部门名称主要反应的订单所在的各环节的生产部门的名称，例如喷粉、装配，可手工直接输入，也 可以难过按键盘上F7按扭获取，如果该项信息末填则表示全部车间。
4、订单号
订单号即为销售订单的号码，在该处可手工输入订单号码的任意连续数字，例如SX1112-270、12-270等，该项数据即可过滤出来相应的一张或者多张订单的信息，如果该项为空则表示的是全部符合其他条件的订单。
各关键字的设置可以结合使用，但是像日期的这两个关键字作为必录项，如果在不需要考虑的情况下建议将其范围设定尽可能的大，这样子才能保证数据的完整性。
另外关键字的最后一列作为标题如果不打上此勾的话即设置的该项关键字的信息将不显示在报表上面作为标题，只显示有选择的项。
设置完上面的各项条件之后点确定即可进入报表界面，系统把符合条件的所有业务数据显示在当前界面。
(2)
方案保存 设置的好的过滤方案可以保存成多种方案，下次使用直接点取方案即可。
中普集团审计及合并报表系统—操作说明2
集团内部审计操作步骤及说明
集团内部审计实施过程是一个严密谨慎的过程，在实际操作过程中存在有不确定性，所以在进行内部审计时要按设定的步骤，统一严格实施。内审过程一般可分为五个步骤，现总结如下： 第一步：确认审计重点
1、审计部经理汇同分管领导、内审人员共同对运营过程进行风险分析，并了解存在问题，需要改进和完善的环节。
2、根据风险分析总结归纳，按风险的高低或领导关注的项目进行总结，确定审计时的重点及主要内容。第二步：制订工作方案
1、制订方案按照分析总结出来的风险要点及审计内容，对整个审计过程形成一个可执行方案。方案包括审计的项目、内容、步骤及每个项目检查所需要的时间、人员等。审计部经理对工作计划要进行初步审核，对计划的可行性负责。
2、审批方案审计工作方案呈送上级主管审核、总经理审批，未获上级主管领导批准的，则重新修改，直到获得批准实施。第三步：实施审计作业
1、下发审计通知（1）审计部根据工作计划向主管领导作实施计划请示，经主管领导批准后，由相关部门行文下发检查通知（专项审计项目除外）。
（2）公司高层领导（总经理）指示对某个项目要专项检查的，审计部将批文转交相关部门下发检查通知，请被检查单位给予协助与配合。
2、协助内审工作 被检查单位要认真执行内审工作制度，积极协助和配合审计检查，提供相关材料，材料务必真实、全面，不可缺少或有隐瞒，要随时回答审计人员的疑问，做好后勤服务。
3、实施审计过程 内审人员审计时查阅本公司有关规章制度、业务处理程序等文件资料，向有关人员了解、询问，比较实际业务活动的运行是否与相关的内部控制相符合，内部控制措施是否得到贯彻执行。
4、收集、记录审计资料（1）内审人员对存在风险和违反操作规程的现象，进行调查取证，复印有关文件、资料、凭证。（2）列出检查中发现的不符合项，详细说明不合理项目或错误数据，由被检查部门负责人签字确认，并当场分析、讨论如何避免和防范。
5、编写工作底稿
根据被审单位确认的相关资料、依据及证明，形成内 部审计工作底稿，包括项目内容为：时间、地点、人员、事情起因、经过、所造成后果，以及事件的分析及结论，最后是可执行的建议。第四步：提交审计报告
1、分析总结，编制审计报告（1）内审人员对检查结果进行分析、总结，然后根据收集到的资料编写审计报告，内容包括：详细说明违反规章制度或工作流程的事项、原因和责任人；分析违反程序可能产生的风险；提出改进建议。
（2）审计报告经审计经理审核后报分管领导、总经理审批。（3）审计部将审计报告连同高层领导的批示转发给被检查单位厂长或经理，并要求在在一定期限内将反馈意见和改进建议交给审计部。
2、提交反馈意见并改进工作（1）被检查单位在规定的期限内将反馈意见和改进建议送交审计部。（2）被检查单位采取措施改进工作。
3、汇总反馈意见并跟踪改进结果，编制报告（1）审计部收集、整理被检查单位的反馈意见和改进建议，将检查报告和被检查单位的反馈意见一起呈送给被检查单位上级主管领导和高层领导。（2）审计部将对检查报告列出的不符合项进行定期或不定期跟踪检查，并将检查结果反馈给主管领导。
4、归档整理（1）按照公司统一规定或审计部对档案管理的要求与规定，进行分类整理、装订归档。
（2）资料装订顺序及保存时间按律师的意见。第五步：进行后续审计
1、根据审计发现的问题及被审单位提出的整改计划，确定对被审单位进行后续跟踪审计的时间。
2、进行后续审计时可按专项审计或附带审计的方式，一般按原定计划相隔一个时段后进行。依据后续跟踪审计结果形成审计报告。
中普集团审计及合并报表系统—操作说明3
SA系统操作说明
1． 双击SA图标，进入系统
2． 点击编辑工具栏，进入协议号维护
3． 依次录入协议号（在申请密钥时，在申请书上已写上协议号）、协议说明（公司名称）、协议密钥（申请密钥时手工输的六位数字密码）、密钥确认（重复录入六位数字密码），然后点击“新增”按钮，在对话框中间出现一行数据后，点击“保存”按钮。
4． 点击右边新建图标，点击代发进入。
5．在协议号的下拉菜单中选择协议号，然后依次录入币种、代发年月、公共摘要，如图示：
6．点击导入导出按扭，弹出下拉菜单，点击“从Excel文件导入”进入导入界面。
7．点击右边小按钮，弹出对话框，如图示，选择要代发工资的EXCEL文件，按确定键。
7．EXCEL文件的格式如图示，分三列，分别为户名、帐号、金额，系统从第二行开始录入代发工资资料。
8．点击保存，弹出对话框，选择保存路径，点击“保存”按钮
9．系统生成一个“*.agf”格式的文件，将该文件拷贝到U盘上，拿到银行进行代发。
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