下面是范文网小编分享的销售内勤工作职责[范文]3篇(销售内勤工作职责及工作目标)，供大家阅读。
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销售内勤工作职责[范文]1
河南大成膨化饲料有限公司
销售内勤工作职责
职位名称：销售内勤所属部门：销售部
直接主管：销售经理直接下属：无
工作目的在销售经理的指导下，协助完成该部门所有业务相关事宜，整合部门客户资源，在与客户建立友好合作关系的前提下，建立客户信息库，并搜集有需求的客户资源，以及销售中心办公室的相关行政事宜。
工作职责
1、负责所属部门的业务内勤事宜
（1）订单管理。订单传递、订单跟踪、发货协调等；
（2）账款管理。款期控制、货款催收、货款查收等；
（3）合同保存。合同制作、合同传递、合同保管等。
2、负责整合所属部门的客户资源
（1）完善客户档案。收集客户有价值信息，及时更新客户信息库；
（2）维护客户关系。与客户及时沟通，传递公司价值，建立友好合作关系。
3、负责搜集潜在需求客户
通过各种渠道搜集有价值客户资源，传递至销售经理，作为部门新客户开发重要途径。
4、其他事宜
（1）网站建设。定期收集、整理公司内外部相关信息，及时上传至公司网站；
（2）开拓产品宣传渠道。利用杂志、报刊、网络等平台，宣传企业品牌；
（3）负责销售中心其他行政事宜。负责销售中心考勤整理及监督；负责销售中心办公室接待工作；负责销售中心相关文件的复印、打印及日常登记；负责销售中心内部文件的收发、传阅及存档备案；负责销售中心传真的收发、传送及日常登记；负责销售中心各种报表、资料的及时上报；负责销售中心招待用品、书报、名片、文具、报表等小额采购及保管；负责销售中心办公室卫生管理。
销售内勤工作职责[范文]2
销售内勤工作职责
对于一个公司来讲，销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经过双人或多人复核制，确保万无一失。
1.与外勤的联系
每周工作小结的收集并整理，及时上报领导 外勤及销售人员费用的申请、借款、核销事宜
依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。
外勤及销售人员与公司的信息交流
公司对外勤及销售人员指示的传达（要及时、到位）
接受外勤工作中的信息，及时反馈给领导
月底负责区域费用销售明细表的核对
协助业务人员回款，提供应收帐款及其相关信息
按要求进行市场信息收集并提供信息简报，以邮件或文件方式的报公司销售经理
外勤所需资料的整理(双人或多人复核)
日常材料（包括办公用品、名片、彩页等的准备）
商业开户首营公司资料、首营品种资料
协助销售人员编写商务文档，编制投标文件、各地物价备案材料
2.对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理
文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核)
寄出材料的登记、查收、核实
样品领用、发放的登记
寄出方式的选择
商业公司的材料的登记、归档（证照、GSP证书、开票信息）
对各商业公司，上官方网站进行核实（教育网）。
接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立客户档案，并定期进行回访。
购销合同的存档、登记
对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
发货(双人或多人复核)
发货申请后，填写发货指令单（发货申请以传真、邮件、电话等形式）
发货前需确认发货合同或协议，对方资质备案，记录供货金额
发货时确认随货附同批厂检报告（出库单、合同等）
确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪
领导签字后，由发货员送至仓库主管发货并登记、记录、查收
根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目
开票(双人或多人复核)
开票申请后，填写开票申请单（开票申请以传真、邮件、电话等形式）
开票前需确认开票品种、单价及数量，对方资质、开票信息等
发票开好后，登记发票面值、开票公司名称、品种、发票代号，以及申请人和收件人
双人复核发票后，将其寄出（发票要单独寄出，或附上出库单、合同等，发票不能随货同行）
月底协助财务部核对销售清单合同及发货情况，确保市场部和财务的统一
对所发货物、样品、资料等注意定时查件
内勤人员出差
内勤人员也需要定期出差，定期拜访客户。出差前需将部门内部的工作落实下来，且要到位，出差期间电话开通，便于联系。内勤人员的出差费用和补贴按公司规定执行。
3.销售部内部管理
对日常材料的复印、盖章等的工作
及时复印好日常所需资料，包括公司资质资料、品种资料等。
掌握和使用印章并审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。
彩页、名片印制，快递费用结算等的工作（包括向公司财务借备用金，月底结算）
公司对外业务的交流（包括选择公司业务合作伙伴）
负责制定销售计划以及销售计划的督促、落实；负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管；以及一些物流公司的筛选。
每日公司邮箱、公司QQ、医药招商网站的管理和维护
每天登陆公司邮箱，及时查收公司邮件和整理邮箱
QQ在线，及时在线沟通、回复
网站的维护
我们需要对网站中的信息进行及时的更新。同时定期对其中的产品进行升级维护，使产品能够尽量显示在首页，有利于客户查看到我公司的产品。
组织内勤定期开部门会议，总结工作，并做好记录
协助准备各项材料.对外招商
各地广告的发布（网络、媒体、期刊、报纸等）
认真做好有关后勤的宣传工作，做好摄影、拍照及有关资料的收集、保存归档，及时宣传报道后勤动态。
在一些教育设备仪器论坛上，我们可以免费发布自己的招商广告，并进行及时跟踪；同时我们可以加入各个地区的招商群，定时发布一些招商信息。 负责招商信息的代理、回馈、联系
负责重点客户的拜访、服务工作，通过拜访、随访及时了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制订销售策略提供信息。
对招商合同的定制（对分包,销售合同的制定）
电子商务
定期整理、汇总各地区代理商所做品种的医院；对于每个月的新增客户进行及时更新汇总。
在网上查找代理商信息
充分利用教育营销联盟和教育设备论坛中有大量免费的信息。通过不断筛选代理商信息，查找到我们所需要的、有价值的信息。同时，我们还需要在不同网站上不断查找更多、更好的免费代理商信息。
主动短信和电话招商
通过代理商信息的汇总，在短信平台上发短信宣传公司产品；代理商可以根据品种或地区进行分类，主动与代理商联系；并定期电话回访；同时加强产品的学术支持，给代理商提供强大的产品信息服务
销售内勤工作职责[范文]3
销售内勤工作职责
一、配合销售人员，毕经理工作
1、每月3号前负责统计好业务员考勤表（短信统计）、销售人员回款统计表，交由毕经理、李经理审核。审核完毕后，交财务结算工资。并且跟进财务结算进度，确保财务在8号以前交董事长办公室签字、审批，以保每月15号前将业务员工资发放完毕。
2、配合好业务员申请、领取样品工作，及业务员在外地申请样品的发送工作。记录并且保存好业务员每月提取样品申请单。每月统计好样品申请情况汇总表
3、每月1号、11号、21号查收邮箱内业务员所发的行程表，进行行程检核，要做抽查记录。方便以后审核业务员票据使用。
4、统计区域经理销量
5、统计每个月业务员回款情况
二、回访客户
每月必须对所有客户进行一次电话回访，做好客户回访记录。客户回访内容主要有:(1)、回访客户对销售人员工作是否满意
（2）、询问客户业务员一个月去几次
（3）、询问客户本公司产品质量是否存在问题
（4）、询问客户市场运作情况
三、负责每个月业务员回厂开会时的票据审核
根据每个业务员每天的短信、每月3次的工作行程以及客户回访的情况对业务员的票据进行审核。
四、销售市场政策申请
关于销售市场业务员的政策申请处理：收到申请第一时间交由毕经理或李经理审核，审核完毕交由李总审核，然后交财务审核，最后交夏总签字审批。
整个申请审批程序必须在48小时内完成，跟进各领导的审批进度。建立专用文件夹，存放申请资料。
五、档案保存
销售人员档案、申请原件、销售人员入职档案、批复原件、证件（三证）、代言人合同、商标注册证、合同样本（空白）等档案需要分类、统一存放，便于查阅。
六、业务员绩效考核标准 给财务备案
七、客户来公司参观接待
八、每月把工资表、考勤表发给大区经理，以便查询。请大区经理于24小时以内给与回复，不回复视为准确无误。
九、每个月去财务统计销售人员备用金。每月审核业务员票据的数据需要统计下来。
所需资料：
1、所有客户资料
2、所有业务员资料
3、销售人员管理制度
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