下面是范文网小编分享的采购员岗位职责小规模工厂3篇(工厂采购员的岗位职责是什么)，以供参考。
采购员岗位职责小规模工厂1
1、严格执行公司规章轨制，当真履行其工作职责；
2、组织制订工艺执行、生产监控、收发产品的轨制拟订，检查、监视、控制及执行；
3、天天接收各生产线或者品质部、各加工厂出线未成品，并在跟踪表上双方签字，不得任意拒收，及时摆设人员查货，分歧格产品在第一时间内反回生产线，要求在规按期限内完成，随时跟踪督促产品归回后道，如有不按时完成，有权向生产部经理提出投诉，以包管生产单的完整性；
4、严格按工艺规定的包装要求生产，监视厂房工人的产品质量、工作进程项度，对产品的打叠整顿、包装方式提出合理化建议；
5、每单走货，按生产制单配码配色，数量全部出完，不留尾巴；如有时会，必须于第一时间上报生产部经理；
6、按生产进程项度摆设协调本部门各项工作进程项度，解决工人操作过程中的问题，包管交货期；
7、逐日填报生产日报表交生产部经理室，如实反馈产量、品种、出勤情况；
8、抓好一线生产人员的专业培训工作。负责组织烫工、包装工、杂工、收发等岗位的业务指导和培训工作，并对其技术水平和工作能力按期检查、查核、评比；
9、贯彻、执行公司的成本控制目标，踊跃减少生产过程中的各种华侈，确保在提高产量、包管质量的前提下不断减低生产成本；
1、了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种物资采购计划。
2、各部门急用的物品要优质采购，要做到按计划采购，认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。
3、采购物品应做到价廉物美、择优录取。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用。
4、采购物资应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收，根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，根据“畅销多进、滞销不进”的原则，保证货源充足。
5、认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，订购业务，必须上报经理或主管级，研究后方可实施。
6、经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库保持联系，了解库存情况，对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”，有计划、有步骤地安排好日常工作。
7、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉，不谋私利。
8、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得随意拖账挂账。
采购员岗位职责小规模工厂2
工厂采购员岗位职责
1、了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种物资采购计划。
2、各部门急用的物品要优质采购，要做到按计划采购，认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。
3、采购物品应做到价廉物美、择优录取。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用。
4、采购物资应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收，根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，根据“畅销多进、滞销不进”的原则，保证货源充足。
5、认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，订购业务，必须上报经理或主管级，研究后方可实施。
6、经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库保持联系，了解库存情况，对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”，有计划、有步骤地安排好日常工作。
7、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉。
8、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得随意拖账挂账。
采购员有哪些岗位职责
物料采购员岗位职责
食品采购员岗位职责
国企采购员岗位职责
餐饮公司采购员岗位职责
采购员岗位职责小规模工厂3
采购员岗位职责
一、目的：
通过对采购过程进行有效控制，严把物料、包装、品质、价格、数量、交期确保满足公司运营的需求。并能熟悉和掌握分管的各种物料名称及性能。
二、工作细责及流程：
1．生产性物料订购
A.采购员根据业务部门的《物料申请单》，按公司商品原样样品为物料标准进行采购。
B.无样品时及时了解该物料的参数、规格要求，有无替代物料。对于不能了解替代品要求的及时与工程师及相关技术人员沟通确认进行采购。
C.审核业务部门《物料申请单》是否包括：订单单号、物料名称、型号、规格、颜色、材质、单位、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。
2.询价、比价、议价、作业
A.本公司所有物料采购必须向以有信誉、有能力之生产厂商为询价对象。并提供10家以上供就商进行询价，议价并做好《报价对比表》并将《报价对比表》上交公司经理确认供应商。《报价对比表》中需须明确交货周期、付款方式、包装要求、是否提供票据、退换货条件、可否提供样品等。
3.采购物料原则：
A.依据《物料申请单》，《报价对比表》选择供应商后跟据仓管员提出物料需求。制定《采购费用申请表》交由上司审核确认后进行正式采购。
B.采购所有物料，必须提前要求供应商提供样品并附带《样品承诺书》。另将样品交接给工程师在规定时间内测试并在《样品承诺书》上签字确认。
4.验收及入库:
A．采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。
B.协助仓管员进行来料清点。如需付现金，需核对来料合格正确后给予付款。
C．品质不符合规定标准，采用拒收形式并上报公司领导。通过领导同意后才能对商品进行签收。
5． 日常工作表格提交:
A.每月完成《供应商对帐单资料》，进行分类或分厂家记录等。
B.下班前发送《现金付款明细表》给上司。
C.下班前发送《物料跟进表》给上司。
D.每天寻找公司需求物料2个以上样品和《样品承诺书》
E.《采购费用申请表》及时审核采购商品。
F.记录所有采购订单资料。PCB板、外壳、电池、太阳能板、电子、包装包材、辅料等
6.及时配合完成公司领导交办其它各项工作。
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