下面是范文网小编分享的销售内勤中制单员岗位职责5篇(销售内勤工作岗位职责)，以供参考。
销售内勤中制单员岗位职责1
仓库制单员岗位职责
【篇1：仓库打单员岗位职责】
岗位说明书 1 2
【篇2：仓库各岗位职责及考核标准】
仓库各岗位职责及考核标准
（拟定稿）1.岗位配置
原有的理、配、检部门构架继续保留
理货组目标配置4人，负责退货处理及仓库进货、货品管理、整理等工作
配货组目标配置3人，负责订货单的配货工作 复检组目标配置2人，负责订货单的复检工作 部门主管目标配置1人，负责仓库整体协调工作 制单员目标配置1人，负责系统单据导入导出工作
电子商务部专职人员目标配置1人，负责电子商务部全部配货、复检、包装工作
包装员目标配置1人，负责赛越、贝贝玛特全部产品的包装工作 仓库内部管理人员总计13人 2.岗位职责
理货组岗位职责 退货员岗位职责
负责退货的接收入库工作，保证退货入库及时有序
负责退货的分拣工作，判定产品是否符合公司退货标准，并将其有序分开
制作退货明细表，分列出符合标准与不符合标准的产品货号及数量，并将不符合标准的产品粘贴明细表封存
与销售部门客户对应的销售及客服沟通，核对退货数量，并督促销售部门3天内给出答复
将符合公司退货标准的产品交接给理货员
将不符合公司退货标准的产品交接给附件组，待客户订货时退回 负责仓库退货区的卫生工作，保证退货区整洁卫生 仓库主管交办的其他工作 理货员岗位职责
进行产品的入库清点和检查工作，确保入库产品数量准确、外观及产品完好
全面负责仓库内产品的储存工作，确保产品归位，码放整齐 负责零散仓货架的补货工作，保证产品齐全、充足
负责各仓位的产品好牌、标识的整理、安装工作，保证号牌齐全，货、牌对应
负责符合退货标准的产品的理顺工作
负责仓库仓储区的卫生工作，保证仓储区整洁卫生 负责仓库产品的库存与系统库存准确对应一致 仓库主管交办的其他工作 配货组岗位职责 配货员岗位职责
全面负责订货单的配货分拣工作，确保配货精确、高效、及时
负责订货单的交接、校对工作
配货过程中发现产品缺货及库存不准确时，及时通知主管及理货员进行核对
仓库主管交办的其他工作 复检组岗位职责 复检员岗位职责
参照订货单，对配货员配出的产品进行核对，确保出货品类、数量准确
对产品进行检验、检查，确保出货产品均为合格产品
对产品进行装箱，使产品装箱合理，确保达到货物运输基本安全要求
对配货差错进行纠正，联系配货员进行不合格产品更换，并记录差错，以备考核
及时、准确记录复检单号、客户名称、时间、复检人信息及包装件数
监督并指导包装员进行产品打包操作 及时清理复检区，保证环境卫生 仓库主管交办的其他工作 包装员岗位职责
负责产品的包装、标签填写、对账单处理工作 将产品包装严密，确保运输安全 标签填写正确，按要求放入销货单 及时清理复检区，保证环境卫生 仓库主管交办的其他工作 制单员岗位职责
及时打印拣货单，确保自己清晰易辨认
及时开具调拨单、入库单等仓库单据，确保准确无误 根据配货员对拣货单的修改及时准确的修改系统数据
负责电子商务快递面单的打印工作，及时回传快递面单单号，确保电子商务部订单流程顺利完成 仓库主管交办的其他工作 电子商务部专职人员岗位职责
根据订货单进行配货作业，配货流程及职责与配货员相同 对产品进行包装，确保产品安全
根据订货单粘贴快递面单，确保无差错、无疏漏 进行快递发货操作，保证当日订单当日发出 仓库主管交办的其他工作 仓库主管岗位职责
制定、优化仓库操作流程及管理制度 制定仓库员工工作考核指标
对仓库内全部管理、制度、流程负责 对仓库安全三防负责
协调与其他各部门的流程关系，理顺操作流程，协助其他部门（特别是销售部门）做好工作
处理仓库所有特殊、突发情况，并及时向上级汇报 定期向上级汇报仓库工作情况
负责仓库整体仓储规划，协调员工配置，确保仓库工作有序展开
做好员工思想工作，提高员工工作效率，杜绝拖延怠工现象 总经理交办的其他工作 3.考核标准
退货员考核标准 退货及时入库，处理及时、准确，当天完成所有退货预处理，并制作退货表（40%）
及时与销售部门沟通，7个工作日内完成退货处理流程，退货单录入系统（20%）
待处理退货全部放置于货架上，不符合退货标准的当天交接给复检组（20%）
退货区整洁、卫生（20%） 理货员考核标准
产品按规划码放整齐、到位，无混乱，零散仓号牌准确、齐全（40%）
零散仓补货及时、准确（30%）
仓储区地面、货架、货品干净、整洁、卫生，无积灰，码放整齐（30%）
配货员考核标准
配货及时，每2000元订单配货时间平均不超过6分钟，每天配货货值（订单充足时）不低于13万元（70%）
配货准确，无错配、漏配、（有库存）缺货现象（30%） 复检员考核标准
复检准确，无误差，能及时检查出配货错误，做到单、货相符（50%）
复检效率高，当天订单当天或按销售部门时间要求复检完成，并完成所有记录（20%）
装箱合理，无运输安全隐患（20%） 复检区卫生、整洁（10%）包装员考核标准
包装结实、严密，无运输安全隐患（50%）
标签按要求填写准确无误，张贴在显著位置，销货单按要求放置到位（40%）
复检区卫生、整洁（10%） 制单员考核标准
拣货单打印及时，字迹清晰易辨认（40%） 仓库单据开具及时、准确，打印及时（40%）
快递单据打印及时，单号回传及时、准确（20%） 电子商务专职人员考核标准
配货及时、准确，无错单、漏单现象（40%） 包装严密、结实，无运输安全隐患（40%）快递单粘贴准确，发货及时（20%）仓库主管考核标准
仓库规划合理，人员配置到位，员工操作熟练（20%） 产品码放整齐，仓库干净、整洁（20%）
人员安排合理，员工积极性高，工作效率佳（20%） 与其他相关部门配合紧密，沟通及时（20%）
进销存效率高，能及时、准确完成订单需求，管理严格、到位（20%） 4.责任区划 理货组：
退货员：张丽均
责任区划：退货区，全部赛越、贝贝玛特退货 理货员：吴越
责任区划：全部用品区 理货员：尹欢欢
责任区划：全部棉品区 理货员：丁庆雪
责任区划：全部洗护、食品区 配货组
配货员：姜珊
责任区划：全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外）配货员：刘传英
责任区划：全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外）配货员：王彦华
责任区划：全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外）复检组：
复检员：张丽丽
责任区划：复检区，全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外）
复检员：张传美
责任区划：复检区，全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外）
包装员：（暂缺） 责任区划：复检区，全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外）
制单员：杨冬冬
责任区划：复检区，全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外）
电子商务专职人员：马秀华
责任区划：复检区，全部网店及阿里巴巴订单 仓库主管：秦世宏
责任区划：仓库全部事务，全部赛越、贝贝玛特仓管事务
济南赛越贸易发展有限公司
济南贝贝玛特有限公司
仓库经理：匡涛
【篇3：制单员岗位职责】
深圳市欧达信通讯设备有限公司
审单员岗位职责
一、岗位职责
1.保证账、卡的一致，确保各部门库存数据的正确性； 2.保证仓库进出单据的准确性； 4.保证审核单据的有效准确性；
二、工作内容
1.审核erp系统内的仓库进出单据，核对各部门库存数据； 2.每个月与仓管员核对一次账务；
3.配合公司人员查询各部门库存数据； 5.做好与其它人员的沟通和配合；
6.完成上级交办的临时工作；
4.配合公司的盘点工作，且查出并处理盘点出现的漏洞；
三、权力
1.盘点监督权；
2.各部门库存数据维护权；
深圳市欧达信通讯设备有限公司
仓储部
销售内勤中制单员岗位职责2
销售内勤岗位职责一、严格按《流程》程序执行工作。二、认真按《办公行为规范》要求做。
三、重要的事情要有记录，协调交接工作时要办好移交，当天的事情当天完成。遇事件经查无记录，无交接造成损失的承担5％。四、认真阅读客户原始订单的全部信息，尺寸、报价、制单要认真仔细，要注意特别事项，如：异型件和工程订单，特殊要求和技术参数、锁孔种类、闭门器等，以及加急单在《生产流程单》要做醒目备注，违反本条造成的损失承担5％。
五、停单或者改单，当接到客户的停单或者变更信息，立即通知生产部门停止生产，并通知生产部门和财务部门核算损失，告知客户确认补偿，改单按流程规定的要求做，收回原生产流程单，重新制定新的生产流程单，工期按客户确定的改单之日计算。
六、接单员、报价员岗位职责 1、按规范要求细心整理客户订单信息，做好信息分类，产品报价，订单回传等工作，严禁客户电话或者口头传单，出错处罚10元/单，并承担损失50％。2、将做好的产品订单报价及时传至客户，并督促客户“确认”回传。3、耐心和和蔼回答客户的咨询，及时回复客户所提出的问题，遭投诉处罚10元/次。4、面对客户的辱骂，不激动、不生气、不回骂、不流泪、不挂电话，并耐心与客户沟通，与客户对骂、态度不好，轻者处罚50元/次，重者开除。5、异型产品的疑难技术问题，及时与厂长、主管、技术、设计师会诊，确立方案后与客户沟通。因延误处罚20元/天。6、外来颜色，款型和特殊材质的产品应先与生产技术部门确认后再报价，造成错误制单承担50％。7、做好订单定金，货款资金的记录，漏记、少记、错记。每次处罚20元。8、完成当天的工作记录和表类信息记载及统计，未按要求做。处罚20元/次。
七、制单员、生产统计的岗位职责 1、按客户确认的订单报价信息细心制定《生产流程单》。出错处罚5元/次。2、认真复核《订单流程单》与《报价单》的信息数据是否正确一致。3、正确计算各部门的计件工资，并录入系统。漏记或不录入系统处罚20元/次。4、5、严格按计划下达生产任务。
严格跟进日生产进度，做好日、月生产进度统计表和产品质量，产品发货统计。缺失数据和进度信息处罚20元/次。6、督促生产部门，按工产品质量要求出产品。7、8、9、做好产品质量的问题和产品售后问题的跟踪。及时回复查询信息（要求在半个小时）
严禁无定金和担保人下达生产指令，严禁货款金额不到账下达发货指令。违者全额赔偿。八、审单员岗位职责 1、审单员由接单员、报价员，厂长，技术主管，工序主管担任审单工作。2、审单依据由客户确认的报价单，生产流程单，客户原始单为依据。3、审单应包括交货期、产品品牌、数量、材质、尺寸、款型、颜色、图片、工艺、产品金额，计价工价，及产品装饰件，特殊要求及备注说明等重要数据和信息。4、5、6、发现问题及时处理，当天的工作当天完成。
审单员必须签字，并注明审单日期，违者处罚50元/次。1-4条款未按要求做，致使错误单投入生产。厂长、技术主管、工序主管人均承担全部损失。
销售内勤中制单员岗位职责3
销售内勤岗位职责
一、严格按《流程》程序执行工作。
二、认真按《办公行为规范》要求做。
三、重要的事情要有记录，协调交接工作时要办好移交，当天的事情当天完成。遇事件经查无记录，无交接造成损失的承担5％。
四、认真阅读客户原始订单的全部信息，尺寸、报价、制单要认真仔细，要注意特别事项，如：异型件和工程订单，特殊要求和技术参数、锁孔种类、闭门器等，以及加急单在《生产流程单》要做醒目备注，违反本条造成的损失承担5％。
五、停单或者改单，当接到客户的停单或者变更信息，立即通知生产部门停止生产，并通知生产部门和财务部门核算损失，告知客户确认补偿，改单按流程规定的要求做，收回原生产流程单，重新制定新的生产流程单，工期按客户确定的改单之日计算。
六、接单员、报价员岗位职责
1、按规范要求细心整理客户订单信息，做好信息分类，产品报价，订单回传等工作，严禁客户电话或者口头传单，出错处罚10元/单，并承担损失50％。
2、将做好的产品订单报价及时传至客户，并督促客户“确认”回传。
3、耐心和和蔼回答客户的咨询，及时回复客户所提出的问题，遭投诉处罚10元/次。
4、面对客户的辱骂，不激动、不生气、不回骂、不流泪、不挂电话，并耐心与客户沟通，与客户对骂、态度不好，轻者处罚50元/次，重者开除。
5、异型产品的疑难技术问题，及时与厂长、主管、技术、设计师会诊，确立方案后与客户沟通。因延误处罚20元/天。
6、外来颜色，款型和特殊材质的产品应先与生产技术部门确认后再报价，造成错误制单承担50％。
7、做好订单定金，货款资金的记录，漏记、少记、错记。每次处罚20元。
8、完成当天的工作记录和表类信息记载及统计，未按要求做。处罚20元/次。
七、制单员、生产统计的岗位职责
1、按客户确认的订单报价信息细心制定《生产流程单》。出错处罚5元/次。
2、认真复核《订单流程单》与《报价单》的信息数据是否正确一致。
3、正确计算各部门的计件工资，并录入系统。漏记或不录入系统处罚20元/次。
4、5、严格按计划下达生产任务。
严格跟进日生产进度，做好日、月生产进度统计表和产品质量，产品发货统计。缺失数据和进度信息处罚20元/次。
6、督促生产部门，按工产品质量要求出产品。
7、8、9、做好产品质量的问题和产品售后问题的跟踪。 及时回复查询信息（要求在半个小时）
严禁无定金和担保人下达生产指令，严禁货款金额不到账下达发货指令。违者全额赔偿。
八、审单员岗位职责
1、审单员由接单员、报价员，厂长，技术主管，工序主管担任审单工作。
2、审单依据由客户确认的报价单，生产流程单，客户原始单为依据。
3、审单应包括交货期、产品品牌、数量、材质、尺寸、款型、颜色、图片、工艺、产品金额，计价工价，及产品装饰件，特殊要求及备注说明等重要数据和信息。
4、5、6、发现问题及时处理，当天的工作当天完成。
审单员必须签字，并注明审单日期，违者处罚50元/次。1-4条款未按要求做，致使错误单投入生产。厂长、技术主管、工序主管人均承担全部损失。
附：生产流程图、生产进度流程图、生产进度日报表、月生产统计表、月计件工资明细表、经销商信息台账、产品名称资金总结表
销售内勤中制单员岗位职责4
制单员岗位职责: 1.负责输单工作(新品录入,特价单,调拔单,报损单,调价单,商品保质期等各种有效单据),检查录入数据的准确性.2.负责储值卡开卡与充值工作
3.负责通过企信通向会员及供应商等发送信息工作.4.负责及时更正采购部提供的商品数据信息.5.负责执行涉及本部门的工作流程 6.负责本部门制单员的顶岗工作
7.负责保管各类原始单据,资料,准确及时地传递各类单据,报表资料
8.严格遵守资讯部岗位职责.9.向资讯主任负责,并完成咨询主任交办的各项工作.行政大楼标准化服务及考核细则
服务形象
精神面貌
服务态度及技巧
电话服务
服务效率 1.提高检查消除火灾隐患能力 2 提高组织扑救初期火灾能力 3 提高组织人员疏散逃生能力 4 提高消防宣传教育培训能力
商业秘密的界定 1 公司财务数据 报表
2 门店营运数据 报表
3 公司采购合同和其它不便公开的公司 供应商资料 4 准备实施的重大促销方案
5 其它由公司领导或部门经理认定的属于商业秘密的文件资料等。| 奖励制度大多（50-500）除检举（10-500）惩罚纪律处分大多（5-10）私带及败坏50-500 违反保密相关规定：大多（5-10）透露丢失辞退不上交（10-100）
销售内勤中制单员岗位职责5
篇1：销售内勤员岗位职责说明书
图片已关闭显示，销售内勤员岗位职责说明书
图片已关闭显示，图片已关闭显示，篇2：销售内勤岗位职责及考核标准 销售内勤岗位职责
销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的作用,因此销售部门所有工作都要经过严格缜密的审核,确保万无一失，销售内勤的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容：
一、销售内勤作为销售部门的工作职责
1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。
2、汇总业务人员每月的询价此处、出差天数，呈报公司领导，以便对业务人员进行考核。
3、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。
5、按合同要求给制造商做好衔接工作；
6、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理；
7、协助业务人员回款；提供应收帐款及其相关信息；
8、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作。
9、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报销售公司经理
10、完成领导交给的其他任务。
二、销售内勤作为生产部门的工作职责
1、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。
2、建立客户档案管理体系：包括联系人、合同明细等。
3、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。
三、销售内勤作为财务部门的工作职责
1、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目；未开发票的合同，简历发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查。
2、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作。
3、.每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；
4、与财务人员做好发货、回款情况的对接。
5、与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。 销售内勤绩效考核标准
图片已关闭显示，篇3：销售内勤岗位职责
销售内勤部门各岗位职责（2012-3-2）销售内勤部的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经过严格慎密的审核，确保万无一失，销售内勤的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容：
一、销售助理工作职责
1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。
2、汇总业务人员每月的询价此次、出差天数，呈报公司领导，以使对业务人员进行考核。
3、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对销售和单单合同执行情况进行跟踪、督促，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表并归档装订。将结果报销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
4、接、收、发、保管一切商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。做好客户资料的管理工作，建立客户档案，维护客户信息，分析和整理客户长单信息以及库存情况和备货情况。
5、按合同要求给制造商做好衔接工作；
6、根据合同编制应收账款明细，并对应收帐款实施管理；
7、协助业务人员回款，提供应收账款及其相关信息；负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售经理收款。
8、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作；
9、按要求进行市场信息及同行动态收集并每天提供信息简报，每天整理销售经理和销售 专员前一天送货单据的复核（货品、单价等）。并上报销售经理。
10、制定订电话销售计划，掌握电话销售技巧，积极开拓市场，按时完成公司下达的销售任务；电话拜访客户，发送产品资料。
11、协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据；每天追踪当天所负责客户的送货情况及时与调度联系并短信回复客户和汇报销售经理。
12、根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目；未开发票的合同，建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查；
13、根据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作；
a)每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报； b)与财务人员做好发货、回款情况的对接；
c)与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。
14、每月应收对账函100%完成；
15、每天对要到期客户向业务发短信息提醒。超期应收款未收回的，销售助理承担30%的责任。
16、完成领导交代的其他任务。
二、销售内勤工作职责
1、根据客户授信金额及授信期限，按公司制订的当前销售价格表来执行销售价格开单。
2、根据业务销售定单及业务提交缴款单及时录入电脑保证数据的准确性。
3、根据销售定单及客户分切订单，与仓库调度、分切车间沟通安排送货及分切，以便及时向销售部及客户反馈信息。
4、及时处理客户反馈意见及时解决客户的客诉问题，做好售后服务。
5、每天出货品销售汇总表，确保内容真实数据准确。
6、对时间有一定的管理能力（客户的开票时间等）。
7、对存根单据的装订及管理。
8、完成领导临时交办的其他任务。
9、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。
10、建立客户档案管理体系，包括联系人、合同明细等。
11、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。
三、采购助理工作职责
1、按公司采购流程下单、签合同、发货的跟进，随时与工厂保持联系，了解货物生产周期及到货时间，并于每周出“采购进货情况表”（含已订未发及在途货物），确保货物不断货、不积压。
2、对公司各类货物的品名、规格、件装、令包、用途及产地，随时掌握货物库存情况，并定期向上级汇报与公司相同或类似产品的“最新市场价格信息报表”。全面收集市场信息，做货品进、销建议。
3、货物到库、入库、仓库库存量的及时性准确性，及时将货源信息反馈到销售部。
4、根据仓库货物验收情况，如有不合格货物，立即上级领导汇报并马上与厂家联系，协商书面处理方案，并书面通知财务扣款并负责客诉处理，从接到客诉处理不超过10天，保证无供应、业务或财务抱怨或投诉。
5、应付账款记账与核对工作（合同、入库及进项发票三者间品名规格数量及价格一致）的及时性，月末编制应付款对账表及与供应商核对工作，保证于次月15日前将有供应商确认的对账函交主办会计。并于每月25日前向出纳提交审批手续齐全的付款申请表，由出纳安排付款。
6、每月月底按时交应付款报表及对仓库进行定期盘点。
7、每月对订单、合同及入库单等相关单据进行联号装订工作
8、完成领导临时交办的其他任务。
篇4：销售内勤工作职责
6、销售内勤组长岗位职责：
·监督管理内勤小组员工严格遵守公司及部门的规章制度及管理办法。
·管理及指导内勤小组员工的日常工作，加强与其它部门和销售顾问之间的工作沟通及协调，确保内勤工作的正常开展。发现问题及时协调解决。
·主持本组日常的早/夕会和周会、月总结会。听取小组成员有建设性的意见及建议，进一步完善及提升内勤工作。有问题及时向主管领导汇报。
·处理内勤小组员工日常工作中出现的各种问题，并积极督促整改。
·负责销售部5s工作的管理和监督执行情况，每周不定时抽查销售部各组办公室的5s执行情况，并提交检查报告交由销售经理处理。
·每月底汇总小组成员的总结报告，并向公司领导汇报内勤月工作总结。
7、销售内勤订单员职责（信息员岗）：
·负责每周一至周五早上9：30上交工厂报表及公司报表，如遇
特殊情况可事先打招呼，否则扣绩效分5分。
·负责库存车辆的帐面管理，及时进出库，并将有合格证的车辆型号及大架号挂于白板，并附加说明。并督促销售顾问在销售车辆后及时的更改库存信息，由订单员（资料管理员）打印《已 售单》。
·负责分销网点调拔车辆时《车辆调拔单》的打印，并交由仓管员审核，如出现车辆调拔单车架号打错而仓管员未发现，所产生的后果由订单员与仓管员共同承担。造成严重后果的，将给予严处。
·每月月底制定下月车型订单并报送相关责任人，订单需经总经
理或销售经理签字，公司盖章后，方可发送东风风行厂家，否则扣绩效分5分。
·每月最后一天与财务部工作人员进行库存车辆的盘点工作，如未进行盘点工作而自行下班，每次扣绩效分5分。并承担由此产生的后果。
·每周五下班前将统计的《周交车客户资料》，交东风风行厂家相关部门。所邮寄的资料必须准确详细，如出现投诉，扣绩效分5分。
·负责入库单的录入打印，由车管员审核签收，如发现入库单录入有误，应及时更正，否则车管员有权不签收,如车管员未及时发现就签字，则扣车管员绩效分5分。
·负责传送东风风行经销商平台、网站、公司邮箱上的销售部文
件，保证文件的及时传递，并下载保存。
·负责系统中的产品信息的录入。并确保数据的准确。
·每月底负责所有内勤工作的汇总工作，并于次月5号上报销售
经理及总经理。如发现未及时上报，扣绩效分5分。
8、销售内勤资料管理员岗位职责（信息员岗）：
·每日9：30前上报日客流量报表，每周一9：30上报周客流量报表。
·负责库存车辆合格证的录入及跟催，并保管好合格证复印件，及时将车辆的随车资料入库，并确保每辆车的资料与车辆数据相符。如月底盘点时发现现有资料与库存车数量不一致，扣绩效分50分，并承担后果。
·负责库存车辆调拨时随车资料的签发，确保调出与调进随车资料与车辆数量一致。
·负责接收客户上牌资料并督促销售顾问签收，并在客户出牌后及时通知销售顾问凭《全款确认单》领取资料并签收。如发现资料丢失又无签收手续，扣资料员绩效分5分。并负责出牌客户《行驶证》、身份证复印存档及传递客户信息。发现找不到相关资料的扣绩效分5分/次并承担由此带来的损失。
·负责销售部销售顾问每日信息量的统计，并于每日20点前邮件及次日10点前书面汇总上报销售经理及副总。并做好存档，发现信息未准时上报，扣绩效分5分/次。
·负责销售部一切促销活动收集的潜在客户信息录入，并归类存
档。发现丢失客户信息，按每条信息扣绩效分2分处理。·负责接收东风风行发送的网上客户信息及时传递给销售经理，并及时回馈东风风行公司，发现未及时提醒销售经理反馈信息跟进结果，导致未及时回复东风风行的，按每条信息扣绩效分 10分。
·负责接收/发送销售部及各网点的保修卡、开票信息表、发票，于每周五理好交于订单员。确保在交给订单员前各项资料填写规范完整。如发现填写有误，而资料员未发现。按每条资料扣绩效分5分。
·负责部门书籍的保管，发现书籍丢失的，又找不到相关责任人，扣绩效分5分，并照价赔偿。每日销售顾问确定当日有交车的客户时，必须提前一小时填写《交车订花名单表》交由前台接待员订花，如客户没有按约来提车或提车时负责交车的销售人员没有将鲜花送给客户。造成当日订的鲜花浪费者，此束鲜花费用由负责交车的销售人员承担。
·将所有与工作内容有关的文件与组长共享，便于及时发现问题，如发现故意不共享文件的或相关文件错误的，扣绩效分10分/次。每月底对所有的工作进行盘点，于次月5号交于组长，如组长发现数据错误，则扣绩效分10分/次。
9、车辆管理员工作职责（信息员岗）：
·严格遵守公司及销售部的各项规章制度，服从公司及部门领导的工作安排。
·负责新车入库的检验，pdi检测的跟踪工作。新车到达至入库时间不得超过一天。有问题要及时反映。否则因此而产生的责任及损失由车辆管理员承担。
·负责库存商品车辆的日常检查及报修。对于需要索赔的新商品
车，要及时向维修索赔及东风风行有关部门反映。库存商品车报修时间超过一周的，要以书面形式向销售经理报告原因。·负责展厅展示车辆的更换和日常检查。展厅车辆如需更换或调出，必须报请主管领导同意后，方可更换或调出。并与展厅值班小组的主管做好更换或调出车辆的交接签收工作，并将调进或调出的车辆情况及时报告给订单员。
·每天对负责库存车辆的不定时检查，保证销售顾问能正常销售车辆。每天不定时抽查库存车，并发动车辆，看是否有问题。并做好当天库存车检查表，按要求填写内容。每台库存车每周必须启动一次并作全面检查。
·负责库存车辆的清洁卫生。对于存放在公司这边的车辆要保持车辆的整洁。
·负责库存车销售位置变更的管理。对于已销售的库存车应督促销售顾问及时开到已售区，挂上已售牌。如遇休息日，应将本职工作与同事交接清楚。
·负责客户装修下单及完工检验。及时通知安装人员在规定时间安装，并检验安装结果。确认无误方可签收交付销售任员，销售人员确认无误后接收。
·严格遵守公司及部门的各项规章制度，服从公司领导及部门领导的工作安排。
·负责管理库存商品车的钥匙及备用钥匙的编号及保管。并将商品车钥匙按车型及停放位置分类保管。如遇休息，应将本职工作与 同事交接清楚，以便工作的正常开展。
·负责调拨车辆的钥匙发放及保管。对于调出的车辆，须凭经相关责任人及主管领导签字批准的车辆调拨单，方可发放钥匙。·负责销售部油料库及加油工具的管理，在油库油存量不够情况下应及时通知车辆管理员去加油。并确保油料库的安全。如造成安全事故和加油工具的丢失，由仓库保管员承担因而产生的经济损失和责任，并扣绩效分5分。
·负责精品下单、跟单及完工签字确认工作，销售顾问传递的代办合同一定要签收，并及时下单，通知精品部安装。并告诉销售顾问完工时间，以便销售顾问通知客户提车。
·负责月底与财务部实物车辆的盘点。首先应将实物车辆与钥匙核
对，如无误则与财务人员核对车辆，双方核对无误方可签字确认，并留档保存。
·负责商品车辆钥匙的进出登记，对于每台车的调入及调出都要调
车人签收。销售顾问带客户选车时，必须出示有经理或总经理签字的选车申请单。车辆管理员如违反本操作流程，发现一次扣绩效分10分。
·对于客户交完全款提车的，必须要求销售顾问出示由财务盖章签
字的全款确认单，车辆管理员凭全款确认单，方可给备用钥匙及出门条。并将全款确认单留档保存。
篇5：销售内勤岗位职责 销售内勤岗位职责
销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的作用,因此销售部门所有工作都要经过严格缜密的审核,确保万无一失，销售内勤 的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容：
一、销售内勤作为销售部门的工作职责
1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。
2、汇总业务人员每月的询价此处、出差天数，呈报公司领导，以便对业务人员进行考核。
3、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。
5、按合同要求给制造商做好衔接工作；
6、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理；
7、协助业务人员回款；提供应收帐款及其相关信息；
8、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作。
9、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报销售公司经理
10、完成领导交给的其他任务。
二、销售内勤作为生产部门的工作职责
1、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查
2、建立客户档案管理体系：包括联系人、合同明细等。
3、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。
三、销售内勤作为财务部门的工作职责
1、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目；未开发票的合同，简历发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查。
2、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作。
3、.每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；
4、与财务人员做好发货、回款情况的对接。
5、与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。
销售内勤绩效考核标准
1.呈批报告 报告呈递快速,通知及时无误,转递及时无误。2.合同管理 能够及时汇总合同。
3.业务人员在外跟踪 能够快速及时的跟踪业务人员在外情况，做好工作总结的汇总。快
4.任务分解 能够及时下发任务分解、审核快速准确、转递及时。
4.临时性工作 能发挥主观能动性，按时高效完成上级交给的各项临时任务。5.部门内外沟通协作 能积极主动地与部门内外其他成员合作，促成部门内外相关工作能
高效完成5.创新与独立处理问题能力 具有很强的创新能力,能够创造性 地解决好工作中的问题,效果很好；遇到突发情况能独立及时有效 地处理,保证工作的正常进行。
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