下面是范文网小编分享的供应商资质审核管理制度3篇 加强供应商资质审核，供大家参考。
供应商资质审核管理制度1
供应商管理制度
一、目的：加强对供应商的管理，规范对供应商的资质审核，保证进货质量，特制定本制度。
二、适用范围：适用于公司对供应商的质量审核管理。
三、内容：
1.确定供应商的合法资格
索取供应单位的《药品生产企业许可证》或《药品经营企业许可证》复印件； 索取《营业执照》及年检复印件；
索取《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件； 开户户名、开户银行及帐号； 质量保证协议书
供货单位的质量体系调查表；
以上资料应加盖供货单位盖企业的原印章。2.确定购入产品的合法性
索取《医疗器械注册证书》、《医疗器械产品注册登记表》，进口医疗器械应收集《进口医疗器械注册证》和《医疗器械产品注册登记表》复印件； 索取产品的质量标准；
索取产品的说明书、产品合格证； 索取同批号的《医疗器械检验报告书》；
“商标注册证”复印件，有权利号医疗器械提供专利号证书； 对三类医疗器械、无菌医疗器械应提供每批次的产品检验报告书。 价格批文；
以上资料加盖供货单位的原印章。3.核实供货单位销售人员的合法资格 索取销售人员的身份证复印件；
索取加盖供货单位原印章和法定代表人盖章或者签名授权书，授权书应当载明被授权的姓名、身份证号码及授权的品种、地域、期限。
4.供货企业的资质材料由采购部负责收集，经质管部审核报质量负责人审批后，方可采购药品。
5.质管部定期检查供应单位及销售人员存档材料的有效期，有效期满前一个月通知业务部及时联系供应商更新资料。
6.供应商资质材料过期后，没有更新且对方不能提供任何证明其合法性资料的，质管部应通知业务部停止与对方的业务关系，证明其合法资质的材料补充完整后，方可恢复业务往来。
7.质管部在质量信息收集过程中，发现药监网站公布供应商被吊销，撤销证照情况的，应立即通知业务部停止与对方的业务关系。
8.质管部每年组织对供应商整体情况及供货情况进行质量评审，根据评审结果确定是否维持保留与供应商的业务关系。
9.质管部负责建立质量评审和供货单位的质量档案，并进行动态跟踪管理，档案至少保存三年。
10、归口部门：质管部、业务部。
供应商资质审核管理制度2
过户流程
第一步 购房资质审核
买方到房屋所在地建委网签窗口做个人购房资质审核，需要携带身份证、户口本、在窗口填写《购房承诺书》等文件，进行初步审查，审查通过，才能办理网签手续。一般审核期为5个工作日。
注：对已拥有一套住房的本市户籍居民家庭、持有本市有效暂住证在本市没拥有住房且连续五年（含）以上在本市缴纳社会保险或个人所得税的非本市户籍居民家庭，限购一套住房（含新建商品住房和二手住房）；对已拥有两套及以上住房的本市户籍居民家庭、拥有一套及以上住房的非本市户籍居民家庭、无法提供本市有效暂住证和连续五年（含）以上在本市缴纳社会保险或个人所得税缴纳证明的非本市户籍居民家庭，暂停在本市向其售房。
第二步 办理网签
资质审核通过后，交易双方即可前往房屋管理局办事大厅存量房网签窗口办理网签。
（1）填写《存量房买卖合同信息表（自行成交）》（2）交易双方携带身份证、房产证原件及复印件。（如非本人到场，代理人需要提供公证处开出的委托公证书原件及身份证复印件）。
（3）上述文件提交至窗口，经核实无误，工作人员会打印出《北京市存量房屋买卖合同（自行成交版）》《存量房交易结算资金自行划转声明（自行成交）》（交易双方各一份）、《存量房买卖合同信息表（纳税）》，双方签字。注：在网签填交易价格之前，最好去缴税大厅看一下本地区的最低限价，这样可以最大程度合理的避税。第三步 缴税 网签文件签署完毕后，即可前往地税缴税。税费包含契税1%、营业税%、个税1%。因拟过户房产证已满五年，无需缴纳营业税。其中，若房主名下只有一套房进行转让，则只需缴纳1%的契税；若房主名下有二套房，则还需缴纳1%的个税。注：交易过程中，建委会结合小区位置、楼层、朝向进行评估，评估得出的价格将作为缴税的基准成交价，也就是最低过户指导价(计税价格)。第四步 过户税费缴纳完毕后，交易双方即可前往建委办理过户。需携带房产证原件及复印件、完税的税票，房屋买卖合同，交易双方身份证原件及复印件。将上述文件提交至窗口，经验证无误，即可办理过户。
供应商资质审核管理制度3
档案管理制度
1、本公司档案管理由行政办公室兼管。
产品质量档案；产品工艺规程；批生产记录；批检验记录等；
设备档案；
基建档案： 基建工程竣工档案的编制、审核、交接验收工作，要在施工、设计合同（协议）中做出明确规定，竣工图、竣工文件的验收，要作为工程验收的内容之一。
财务档案：财务部门每年形成的会计凭证、日记帐、现金日记帐、明细分类帐以及各类财务报告，由财务部收集齐全，按照财务档案的归档要求，整理立卷并装订成册。
仓库档案：仓库管理工作中的明细台帐、货位卡、进货发货等的所有单据在次年一季度以前立卷，交档案室归档。在物料收、管、发过程中发现问题及处理的各种记录、报表也一并归档。
2、文件材料归档制度：
按规定应立卷归档的材料，必须按照规定由行政办公室或者各业务部门收集齐全，定期向档案室移交，进行整理立卷集中保管，个人不得据为己有。
凡归档的文件材料，原则上应该将文件正本，材料的原文（定稿）归档，归档文件要求纸质优良，字体工整、图象清晰，装订整洁，审签手续完备。禁止用红墨水、圆珠笔、复写纸等字迹不牢固的工具。
归档的文件须准确地反映本公司生产、经营、科研等各项活动的真实内容，必须收集完整、准确、系统，案卷内容必须按自然形成规律。
归档文件材料应根据文件的使用价值、重要程度正确鉴定存档份数和保存年限。
3、档案借阅制度：
借阅档案一律进行登记，并按其工作范围借阅有关档案或资料。
借阅“秘密”“机密”档案资料者，按档案保密制度执行，在指定的档案室内阅读，未经批准不准抄录。
档案借阅期为一周到一个月，延长借用时须重新办理借阅手续。在借阅期内，借阅者工作调动、出差、探亲等，应先归还借用的档案和资料。
返还档案、资料时应逐卷、逐张的清点和检查，经双方核实后，没有问题时才可履行注销手续。
销售合同管理制度
（一）签订
1、签订合同必须维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，不得谋取私利，贯彻“互惠互利、协商一致”的原则。
2、用统一的销售合同文本，具体合同内容包括：（1）供需双方全称、签约时间和地点。（2）产品名称、单价、数量和金额。（3）运输方式、运费承担、交货期限、地点及验收方法应具体明确。（4）付款方式及付款期限。（6）违约责任。（7）违约解决方法。（8）合同双方盖章生效。
3、区域经理在与客户洽谈时需了解客户的资格、信用，合同签定必须严格执行公司关于客户资信等级管理的有关规定。
4、造成经济合同不能履行或不能完全履行，造成损失的，有关人员必须承担相关责任。
（二）审批及履行
1、合同签订后，交由产品营销中心合同审核员根据当年颁布的销售方案细则进行客户资信、欠款、开票数量、价格和合同的合法性审核，无异议后，根据合同填写货运单，交开票员开具发票。
2、如有特殊原因需作特别处理的业务单位，区域经理提交可行性分析报告（说明理由或原因、跟踪措施和方法、可能达成的结果或效果等）予公司领导审批后交合同审核员依程序执行。
3、出差异地的区域经理可将签定的合同传真至产品营销中心合同审核员作审核和开票依据，事后需将合同原件交回合同审核员。
4、因特殊情况未能开出发票（如系统故障、停电）而需发货的，需由产品营销中心合同审核人员根据合同填写一式三份“发货单”，包括品种、规格、数量、价格、指明已签订的合同号，经由部门领导审批后，一份通知仓库，一份交开票员，一份交运输公司提货。
（三）变更及解除
1、对方当事人提出变更、解除合同的，区域经理应从维护本公司合法权益出发，从严控制。
2、变更、解除合同的手续，应按签订合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，必须报公证机关重新公证，才具有法律效力。
3、经济合同的变更、解除一律采用书面形式。
（四）合同管理
1、空白合同由专人管理，设合同文本签收记录。区域经理领用时需填写合同号码并签名确认。业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须保留原件交回合同管理员。
2、合同审核员负责签定后的销售合同管理，签定生效的合同原件必须齐备并存档，原件或缺的需及时向区域经理索取。如区域经理不补回的，在计算销售奖金时扣除该笔业务的销售额，并报部门经理追收。
3、合同审核员负责将销售合同按省份或销售组归类存档，以便于统计和查阅。
4、合同按年、按销区装订成册，在产品营销中心保存3年以作备查；保存3年以上的，将未收款的或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报营销副总经理批准后销毁处理
供应商资质审核管理制度
1、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
2、范围
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
3、职责
各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。
4、内容
管理原则和体制
各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。
各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。
各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
供应商的评定内容
资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。
产品质量水平评定。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；
（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
交货能力评定。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。
技术能力评定。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。
服务评定。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力；（3）服务态度。
合作状况评定。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
价格评定。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。
供应商评定步骤
采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和能力的单位。
由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，形成考查报告。
依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。
采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持3家。
采购部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。
管理措施
各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。
各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。
各单位应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
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