工作计划对大家来说是利大于弊，可以将大家常常忽略的问题落实于纸上，时刻提醒自己，你还在惆怅相关的工作计划怎么写吗？下面是范文网小编分享的审计工作计划，供大家参阅。
上海城投公路投资（集团）有限公司 2 2 016 6 年 内审工作计划( ( 讨论稿) ) 为贯彻上海城投集团有限公司（以下简称“城投集团”）企业管控的有关精神，落实上海城投公路投资（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）内部审计的有关管理办法，现计划对集团公司 2016 年度的内部审计工作进行总体部署，具体如下：
一、 企业 年报 审计 1、 审计范围 集团公司目前的全资或控股子公司一共有 15 家，受托管理的公司 1 家，共计 16 家。计划对其 2015 年的年报进行审计，详见下表 年报审计 公司 列表 上海城投公路管理有限公司 上海合流工程监理咨询有限公司 上海市市政工程建设发展有限公司 上海公路投资建设发展有限公司 上海沪申高速公路建设发展有限公司 上海城投环城高速公路发展有限公司 上海同三高速公路建设发展有限公司 上海南环高速公路建设发展有限公司 上海东环高速公路建设发展有限公司 上海东南郊环高速公路投资发展有限公司 上海长江隧桥建设发展有限公司 上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司 上海中环线建设发展有限公司 上海沪洋高速公路发展有限公司 上海城投东海大桥管理有限公司 上海城投航道建设有限公司 2、 工作安排 计划于 2016 年一季度梳理整合名单上公司的年报审计报告，对其中发现的问题和有关情况积极同对应公司进行沟通、整改，形成工
作记录,存档备案。
二、 经济责任审计 1、 被审计单位 2016 年经济责任审计的主体初步定为上海市市政工程建设发展有限公司和上海合流工程监理咨询有限公司两家经营性公司。
2、 工作安排 严格按照集团公司《内部审计管理办法（试行）》中的有关要求，由集团公司董事会下设机构审计委员会统一组织部署，委托中介审计机构对被审计公司进行经济责任审计； 由负责内审工作的人员在审计工作开始前 7 个工作日向被审计单位发出内审通知书。审计工作人员主要负责协调、沟通工作，内审工作主要以抽样、复合、询问等方法开展，审阅包括但不限于经营、财务等方面的计划材料，监督预算执行情况，财务决算，会计报表和其他文件资料，审查有关的计算机系统和电子数据，检查资金和财产情况； 对可能转移、隐匿、篡改、毁弃的会计凭证、会计帐簿、会计报表以及与经济活动有关的资料、资产，有权予以暂时封存，并及时向有关领导汇报。
在审计报告出具前，可以征求被审计公司的意见和异议。被审计公司存在意见或异议的，应在接收审计报告初稿起的 7 个工作日内提出书面意见，若内审工作人员没有接收到书面意见则视为无异议。对于被审计公司提出的书面异议，审计工作人员应进一步核实或说明，
形成进一步核实意见。
内审工作人员将内审报告、被审计公司的书面意见（若有），进一步核实意见一并上报审计委员会，由审计委员会报集团公司董事会签发。审计委员会根据签发的内审报告做出审计决定，要求被审计公司在规定期限内整改，并由内审工作人员监督、回复审计委员会。
三、 财务尽职调查 根据上级领导的有关指示，集团公司拟收购上海复兴隧道建设发展有限公司和上海外环隧道建设发展有限公司。目前已经委托上海锦天城律师事务所对收购事项的法律问题开展尽职调查，下一步将开展财务尽职调查工作。
四、 历史 遗留问题 1、市政建设公司对外投资清理 根据集团公司成立之前有关领导对《上海市市政工程建设发展有限公司、上海市市政工程建设处总经理张鹤任期经济责任审计整改方案》等有关文件的批示，对市政建设公司的部分投资和资产进行了全面的梳理，对不符合发展主业的进行清理。目前清理工作仍在进行之中，具体的待处理事项和责任部门见下表：
序号 事项 待办 事项 责任部门 1 上海诚信建设工程监理咨询有限公司 合同履约、转让或划转 合流监理 2 滨州市市久市政建设发展有限公司 变更法人代表，收款、清算注销 市政建设 3 上海锦灵物业管理有限公司 沙家浜房产处置，固定资产处置 资产中心 企业发展部 资金财务部 4 上海佳徕临实业有限公司 沙家浜房产处置，大东海房产处置 资产中心
5 云南华域建设发展股份有限公司 坏帐处理 资金财务部 6 上海市市政工程建设处科技咨询开发部 固定资产处置，清算注销 资金财务部 市政建设 资产中心 企业发展部 7 上海达灵建材经营公司 处置对外投资 企业发展部 资产中心 8 上海申鹤构件有限公司 股权转让，帐目处理 资产中心 企业发展部 9 上海方灵市政培训中心 房产处置，清算注销 市政建设 资产中心 企业发展部 10 上海文广广告有限公司 清算注销 文广广告 11 上海明正房地产有限公司 催款，司法解决 企业发展部 法律顾问 市政建设 12 吴县胥口湖鲜酒店 资产梳理，帐目处理 资产中心 13 天目路房产处理 房产评估 资产中心 14 5 套房产处置 专家评审，备案，拍卖 资产中心 企业发展部 2、资产中心广告未收款项事项 根据之前市委巡视组对集团公司的审计报告，资产管理中心2013年有一笔未能按时收回的 30 万元应收款，涉及广东警视文化传播有限公司。按《城投集团党委落实市委巡视组反馈意见整改计划》中的有关安排，集团公司结合实际情况，制订了详细的整改计划，成立了整改领导小组和若干整改工作小组，对整改工作做了相应的布置和安排，明确资产管理中心为责任主体。
资产管理中心与欠款方进行了多次联系，并告知对方如继续拖欠，我方将启动法律程序予以追缴，对方起初同意商议解决，然而直到2015 年 10 月下旬对方仍未支付欠款，资产管理中心按照《法律事务工作管理办法》的相关程序，启动了相关法律诉讼流程，预计 2016 年
一季度完成诉讼材料报送法院的工作。
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