下面是范文网小编收集的供应商管理部岗位职责具体描述3篇(供应商开发岗位职责)，供大家品鉴。
供应商管理部岗位职责具体描述1
摄影部岗位描述及工作手册
壹．岗位设置：
摄影部设摄影主管1名；
内景摄影师3名，摄影助理3名。外景摄影师2名，摄影助理2名。
贰．岗位职责及操作流程规范： 摄影部各岗位人员必须按《摄影部作业规范管理手册》以及《摄影新人企划书》等所规定的流程进行标准化的操作。以“顾客百分百满意”为工作目标，尽心尽力为顾客做好服务。
叁、公司规范及管理制度： 1、不得动用公司财产、物资私用，做好公司物资损耗的节约工作。若发现恶意损耗公司物资的现象，罚款50元/次，并按价赔偿。
2、准时参加公司内各项会议，并做好会议记录。不得擅自不参加，或以不清楚、不知道、不了解推脱，或发生迟到、早退等现象，若违反此项制度扣罚50元/次。
3、上班时间内坚守岗位，不得窜岗聊天。因公务需要外出前须填写《员工外出登记表》；若未填写外出登记表而私自外出者，半小时内扣罚10元/次，超过半小时加罚50元，以此类推。
4、员工如需请假（或正休，在公司未公告《员工休假轮值表》的情况下），须填写《请假单》。请假1天，须由本部门直属负责人签字认可，同时注明请假当天的职务代理人；请假2天，须由公司分管副总经理或专业总监签字认可，同时注明请假期间的职务代理人；请假3天（含3天以上），须由公司总经理签字认可，同时注明请假期间的职务代理人。以上内容如未照章执行，即以旷工论处（扣除当事人日薪资的3倍作为罚金，并以20%的当月提成奖金/天进行扣罚）。（注：职务代理人职责：全权代理请假人的各项事务工作，负责请假人工作职责范围内当天所发生所有事宜的处理，并担负全部责任，不得推诿。）
5、上班时间内若有员工睡觉、吃东西、看小说、做私事；或追逐打闹、不认真工作，一经发现扣罚10元/次。
6、无客人拍照时，统一至营业大厅入座，一张桌子不得超过两人入座，违反该项者扣罚10元/次。 7、公司颁布的任何公告，员工知悉后并实施签名制度，公告张贴周期为一周（七天），逾期未签名扣罚10元/次；公告内容知悉签名后不执行，按章扣罚。
8、员工必须在公司指定的吸烟区域吸烟，不得在大厅吸烟；同一时间内不得有超过两人以上的人员在吸烟处吸烟。一经发现，扣罚在场人员10元/人。
9、严格做好全程服务，微笑对待、关怀每一位顾客，不可把情绪带到工作中来，竭力满足顾客的要求，避免顾客投诉，维护公司形象。若发生顾客投诉，则对照《责任事故处罚条例》进行相应处罚。
10、展现个人良好的精神面貌，搭配与时尚流行的服饰与佩饰，增强个人整体形象的说服力。
11、不得动用公司财产，物资私用，不得用公司的摄影器具，设备给除顾客以外任何人员拍照（注：公司员工若得到总经理，副总经理允许后可正常拍照），如有违反扣罚50元/次。 12、每日除了正常的刻盘工作外，员工不得随意的刻盘，以节约公司的资源，如违反此规定扣罚100元/次。不得将客人的影象资料私自刻录买卖或赠送给客人，一经发现立即开除并罚款2000元。13、所有规范监督、考核执行人为摄影部主管及人力资源部。员工若有违反，摄影部部主管必须依章扣罚；若由人力资源部抽查到员工违规现象，一经发现，人力资源部只扣罚摄影部主管，不扣罚相应员工，从而形成企业层级式管理模式。
14、公司员工对经理以上（包含经理）级别的主管务必称其“姓加级别”，对专业技术部门师级别的称其“姓或艺名加老师”。违者10元/次。15、公司所有电脑的桌面及屏幕保护必须使用公司统一设计制作的图片及文字。如有违法10元/次。肆、摄影部岗位描述及工作手册： 一、摄影部主管岗位描述及工作手册
1、全面负责公司摄影部工作，负责摄影部各项管理制度的制定及具体落实实施；对摄影部所有岗位制定流程的规范化操作进行监督和考核；员工若有违反《摄影部岗位描述及工作职责》、《摄影部项目管理》、摄影部各项规范，摄影部主管必须依章扣罚，若有店级责任人，人力资源部抽查发现，除扣罚当事人相应罚金外，将扣罚摄影部主管双倍罚金。对各流程出现的问题主管要及时处理，对不规范 2的环节必须进行调整。负责对摄影部月度工作及操作流程进行总结和评估。
2、负责协调摄影部与其他部门的工作，以及本部门内人员调配，协调员工工作关系等事宜。
3、负责配合公司，研究出新,尝试推出新的美姿，开创新的摄影风格，并对新摄影风格的设计及质量进行把关，多与顾客沟通，了解消费者所喜欢的摄影类型和款式。
4、负责对摄影部人员组织阶段性培训，学习，落实摄影助理的晋级，晋升考核，积极配合公司其他部门与摄影部相关的培训工作。 5、负责摄影部器具，器材，设备的盘点，检查工作，负责申报添置器具，设备的年度（季度）计划，并负责督促，落实。6、每天查核各项表单的填写是否规范和认真。7、负责对跨部门无法处理的问题及时上报分管领导。
二、摄影师岗位描述及工作手册
1、客人第一次入棚后，先自我介绍，与客人沟通，了解客人的喜好，赞美客人，打开顾客心门，使其满意，愉悦。（参见《摄影部管理及拍摄架构》服务及沟通类）店级负责人，人力资源部将不定期做抽查工作，收集顾客反馈信息，若未赞美客人扣罚摄影人员20元/次。
2、严格做好全程拍照服务，微笑对待，关怀每一位顾客，不可把情绪带到工作中来，竭力满足顾客的要求，避免顾客投诉，维护公司形象。若发生顾客投诉扣罚当事人100元/次
3、客人拍照未完成，摄影师不得将客人留下而自行离开，须带客人拍照全部完毕后方可离开。违反者扣罚50元/次。
4、拍照前摄影师须检查客人的妆面，服饰，配件是否搭配完好。若摄影师未做好此项工作造成B拍等，摄影师负担相应责任（如B拍，客怨，摄影师须接受公司相应的处理方法等）。
5、拍摄当天结束后由摄影师负责对当天拍摄的照片进行核对及筛选，将曝光欠，跳阶，脱焦，造型不好的以及穿帮无发修复的影像文件删除，若未按此规定执行的扣罚20元/次。
6、核对无误后将原始资料输入服务器备份并进行表格登记，若未按此规定执行的扣罚50元/次。
7、回收站的清空一律由摄影师照片核对无误并出件备份后清空，如未按规范操作的而导致客人拍摄资料遗失的扣罚100元/次。 8、数码摄影器材只能做器材表面的清洁工作。器材内部只能有专业人员负责清理，任何人严禁随意拆卸镜头。（如需拆卸须以行政签呈的形式申请）违反者扣罚100元/次。如未按款项操作造成器材损坏的按器材原价赔偿。
9、助理经过三级考核通过，签定师徒协议。摄影师必须要与助理沟通，即时纠正工作中的错误，并认真的传授助理摄影技术与理论知识。若摄影师未与摄影助理及时的沟通而因此造成摄影助理工作失职的，摄影师负有连带责任。每月写师徒报告，报告部门主管或专业总监。
三、摄影助理岗位描述及工作手册
1、每日AM08：30前必须做好2个摄影棚及皇室区的清洁卫生工作，若未打扫扣罚20元/次；打扫不干净，不合格扣罚10元/次。2、参加每日AM08：00的晨会，晨会后做好拍照准备工作：灯的布置到位，摄影器材到位查询当日业务量，报备摄影部主管安排当天工作；摄影师拍照前主动与客人沟通，提前准备背景及相关道具。助理若未将工作到位，扣罚10元/次。
3、摄影助理负责将客人的摄影资料输入电脑（包括拍摄日期，新郎，新娘姓名）少填一项10元。并填写件袋。
4、严格做好顾客拍照过程的全程服务，做好部门衔接工作，迎，送客人进出摄影棚，违反者扣罚10元/次。
5、助理给客人摆造型时，不可用力过大，避免产生客人投诉，若客人投诉扣罚当事人100元/次。拍摄过程中要及时给客人补妆，防止脱妆引起不必要的光斑，影响修片。未能做到的10元/次。
6、每日拍照完毕后，助理负责收拾影棚，将所有道具归位，摄影器材归位，完成清洁打扫工作。若未打扫扣罚20元/次；打扫不干净，不合格扣罚10元/次。
7、当日拍摄结束后先检查客人所拍摄的服装套数是否齐并与新人企划书中的内容进行核对。未核对者扣罚50元/次。
8、顾客的拍摄流程卡上如注有“加急”字样，必须提前调色并准时出件，未做到的扣罚20元/次。
9、回收站的清空一律由摄影师照片核对无误并备份后清空，助理不永许清空。未按规范操作的而导致客人拍摄资料遗失的扣罚100元/次。
10、第二天下午5：00前必须将前一天的拍摄照片调色整理好传于刻录下件盘，并告之摄影师整理备份。未能做到的扣罚50元/次。11、客人拍照未完成，助理不得将客人留下而自行离开，须待客人拍照全部完毕，将摄影器具收拾妥当，清洁完卫生工作后方可离开。如将客人留下而自行离开者扣罚50元/次；影棚清洁工作未打扫者扣罚20元/次；打扫不干净，不合格者扣罚10元/次。
12、摄影棚设备，器具管理要求如下：灯架，灯罩——要求：灯位固定（复 位）不得大幅度更改，器具保持完好，表面洁净；道具，手捧花——要求：注意日常打理，摆放整齐，做好更新工作；照相器材——要求：每日清点，每月盘点，注重保养；CF卡——要求：每日清点，每月盘点，做好登录，交接明细；背景——要求：日常维护，注重清洁，无灰尘（脏迹）；表格——要求：详尽登录，数据准确；电脑——要求：注重保养，清洁，理清数据，保持运转正常。不合格其中任何一项扣罚10元/次。所有器材严禁用手以外的任何体位移动或搬弄。如若发现扣罚20元/次。
13、对因操作失误或导片不及时，造成顾客影像文件丢失的，按50元/次追究责任；顾客要求重拍或补拍的，按100元/套服装下单处理，由此造成顾客要求额外赔偿的按公司内部成本负责承担。
电商部仓库管理岗位职责
电商部岗位职责
商管部岗位职责
管理部岗位职责
岗位职责具体
供应商管理部岗位职责具体描述2
市场部岗位职责描述
1.熟悉并深入了解所辖管区域市场结构、消费能力、消费形态、竞争形态、客户群体、风俗文化等相关因素；
2.提供市场情报，并及时向公司有关部门反映，为公司营销政策的拟定提供决策依据；
3.根据公司营销政策、渠道管理方针、促销及形象工程的跟进并进行客户管理、市场维护；
4.协助代理商进行市场开发、市场及业务政策的拟定，组织架构的设计与人力资源配置；
5.根据各市场运作情况及发展趋势，为公司拟定市场销售计划提供决策依据；
6.及时反馈和跟进市场操作过程中的违规行为；
7.协助建立公司网络的相信档案资料和相关市场数据；
8.协助客户进行有关活动的执行；
9.竞争品牌市场策略、广告策略及其表现、产品销售情况、新品开发上市情况、促销策略及其表现、消费者反应情况等等；
10.本公司产品市场运行情况、消费者反应情况、广告投放效果、商家（商场、加盟店）反应情况等。
11.必须提交的工作如下资料：
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? 《周工作计划》：每周提交营销中心； 《周工作总结》：每周提交营销中心； 《市场基本状况调查表》：本表每走访一个县或城市必须提交一份到营销中心； 《零售终端诊断分析表》：本表每走访一个店需提交一份到营销中心； 《专卖店/专厅/专柜评估表》：本表对每走访一家相对规范的赛琪店需提交营销中心；
? 《竞品广告、促销调查表》：本表对一个市场了解、观察过程中需要提交的表格到营销中心；
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必须提交评估店铺/争端分析店铺/市场代表性的照片提交到公司营销中心。
供应商管理部岗位职责具体描述3
采购部岗位职责描述购工作及外委加工工作。
采购部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采
依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。
物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。
为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。
采购部管理制度
直接上级：总经理；
部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资；
管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；
管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；
采购部职责：
1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责； 2．负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作；
3．制订本部的工作计划和目标；
4．了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况； 5．调查研究本行业采购物资、备品的规律；
6．采购方式设定；
7．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估； 8．采购前要询价、比价、议价；
9．合理编制采购计划、实施采购； 10．处理与协调和供应商之间的关系；
11．组织对物资市场信息的搜集和分析；
12．检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力； 13．完成临时交办的其他事项； 1 供应部在职人员行为规范：
本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻 辑判断做依据。
本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。
与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。
采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：
（1）操守廉洁
（2）掌握市场
（3）积极认真
（4）适应性强（5）精打细算（6）精打细算 2 采购程序 ：
采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。
在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。
采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。
根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。
采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。
采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。
采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。
采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。
签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。
订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。
货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。
采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。
当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。
外协加工控制 a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；
b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施； c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。
d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。
e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。3 验货控制程序
供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。
暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。
对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。
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