下面是范文网小编收集的岗位职责管理规范16949【5篇】 各岗位职责管理规定，供大家参阅。
岗位职责管理规范16949 1
严格岗位职责 规范三资管理
总会计岗位职责
1.遵守财经纪律敢于坚持原则；积极钻研业务，不断提高业务素质，做好本职工作。
2.参与本乡各村财务计划的编制对各村有关资金的筹集使用和资产保管等方面的工作提出建议进行检查监督 。
3.对违反财务制度的收支应立即制止和纠正重大问题向分管业务领导提出书面报告要求处理 。
4.审查每月(季)财务收支单据原始单据是否手续齐全督导各村报账员每月(季)按时搞好财务公开 。
5.按照《村合作经济组织会计制度（试行）》审查每月季财务收支单据原始单据是否手续齐全督导各村报账员每月季按时搞好财务公开 。按照村合作经济组织会计制度试行的要求健全帐薄定期做帐扎帐，在做好手工记账的同时进行会计电算化管理。
6.负责服务中心的财务资料的搜索整理归档和票据登记发放核销等工作 。
7.负责服务中心有关招投标管理的财务工作。 主任岗位职责
1.认真贯彻执行党和国家政策法令制度模范遵守党纪政纪坚持原则廉政奉公
2.全面负责服务中心的工作检查和监督三资委托代理服务中心工作人员严格履行岗位职责 3.监督审批服务中心较大财务开支
4.全面负责招投标管理工作审批标的签批招投标管理项目
副主任岗位职责
1.协助中心主任负责服务中心的日常工作
2.监督和检查服务中心岗位责任制和各项工作任务的落实提高服务水平和质量
3.查处财务违规违纪问题维护服务中心形象
4.协助中心主任做好农村综合招投标管理工作
业务副主任岗位职责
1.协助中心主任负责服务中心的具体业务工作 。2.负责服务中心各项业务工作指导和内部事务管理。
3.具体负责服务中心财务开支的审核和监督 。
4.负责组织村财务人员的业务培训检查和督导各村按时搞好财务公开。
5.协助中心主任做好农村综合招投标管理工作。 总出纳岗位职责
1.遵守财经纪律敢于坚持原则的严格执行中心制定的财务管理制度做好本职工作
2.在原始凭证报销时检查单据是否符合原始凭证的要求审查原始凭证审批手续是否齐全审查合格后方可接单付款
3.协助总会计进行微机录入汇总编制有关财务报表
4.负责管理服务中心现金，分村做好现金日记账，每月定期与开户银行和村报账员进行对账
5.配合总会计管理核销专业票据审计检查各村财务收据杜绝各村私设“小金库” 村报账员岗位职责
1.负责每月（季）将村组集体所有收支单据向服务中心报帐，保证各项单据来源真实，数据准确无误，报账手续完备。
2.负责组织村民主理财小村成员活动。在每次报账前，对当期发生的财务收支单据进行审核。
3.负责建立现金日记帐。应收款、应付款、内部往来、固定资产、明细账。并及时登记做帐。
4.每月负责（季）的财务公开上墙和村组财务情况的反馈工作。
岗位职责管理规范16949 2
一、迎宾员职责规范：
1．坚持站立服务、微笑服务、敬语服务，向每一位进店离店客人致意问候。
2．为客人引领座位，并向客人介绍毛巾、澡巾需要情况。
3．客人问询要热情、礼貌的回答，尽量满足客人的要求，耐心解答客人的疑问。
4．做好工作区域内环境卫生、设备清洁、地面随时打扫清理。
收银员职责规范：
1.熟记各项收费标准，熟练掌握微机的操作与使用，防止多收或少收，避免漏帐、跑帐。
2.按时打印出各项报表，及时上缴收结帐款，按工作程序标准的完成当班期间的工作。
3.交接班时要认真盘点单据，为上个班次留下的单据做好纪录，做到无遗漏。
4.认真打扫收银台卫生，物品摆放整齐有序。
5.要认真保管好各种单据，在为每一张单据签字盖章时，必须仔细检查单据内容，遇有单据有改，涂抹时必须问清原因，并向当班经理汇报。
6.不得随意更改，涂改单据，有此情况的，必须找经理签字。
7.严格执行酒店的各项规章制度，在收款过程中按财务要求方法和程序，必须执行唱单过程，使客人了解自己的消费内容，妥善保管好收款单和各种单据。
8.保管好收银箱，严禁闲人进入收银台闲谈，每日出库的物品要与所买钱票一致，有特殊情况必须在备注中标明出来。
9.加强业务学习和基本功的训练、团结互助不断提高业务水平和服务技巧。 鞋吧员职责规范：
1.按客人的要求服务，保证质量、不得自作主张为其他人员服务，或擦鞋不开单。
2.客人不做服务的，必须为客人把鞋上的灰尘擦掉。
3.负责兰色防滑拖鞋的刷洗、消毒工作，必须做到每天一洗一消毒。
4.管理好鞋吧工作，内部工作人员的拖鞋要定人定位，按摩技师个人的鞋应用袋子装好带到休息室或更衣橱内。
5.保持鞋吧的卫生清洁和空气清新，禁止与无工作关系的人闲坐闲谈。
6.前厅人员过多或需要补岗的情况下，应随时补岗，积极主动的参与到前厅接待的工作中去。
7.爱护好客人的皮鞋，由于擦洗不当，给客人的皮鞋造成损坏或污点，应承担赔偿客人损失的责任。
8.为客人做皮鞋美容时，必须足量用高质量的鞋油，不得偷工减料，以次充好。 更衣室服务员职责规范：
1.负责招呼客人更衣。客人在更衣时，注意观察客人的长相特征，注意客人的手机和钱包等贵重物品是否失落在地上，及时交还客人或交总台处理。
2.防止客人开错衣柜，穿错衣物，发现衣柜锁有问题，应及时修理或上报主管经理。
3.负责服务范围的地面、台面、更衣柜及座位上的铺巾等的卫生工作。
4.负责向客人介绍推销商品和搓背、按摩等服务项目，做到能够流利、准确，同时负责向客人讲解各项服务项目的价格、时间、功效和特色，指导客人使用美容护发品。
5.做好桑拿服和巾被品回收工作，回收的桑拿服和巾被品要分门别类的扔到相应的回收桶中。
6.负责浴巾被品和桑拿服的保管、送洗及验洗工作。
7.注重个人仪容仪表，制服要整洁，头发要勤洗，工鞋为黑色或深蓝色，丝袜为肉色或黑色。
8.遵守纪律，坚守岗位，不得无故脱岗、串岗，调班时须经主管批准方可生效。
9.做好蓝色、绿色拖鞋的清洗整理工作，做好排风、温控工作，发现有事故隐患没有及时上报。
水区服务员职责规范：
1.负责浴区所有的服务工作，包括：迎宾、递毛巾、挤牙膏、递牙刷、送刮胡刀、送冰巾、送矿泉水/冰水、打沐浴露、挤洗发液，介绍和指导宾客使用洁身、洗发、护发、美容等洗浴用品等一系列细微的服务性工作。
2.负责洁身设备、冲浪设备、桑拿设备、音响设备的开关，做到无人洗浴设备关，有人洗浴不得关设备的习惯。桑拿炉温度一定要适宜，一般情况要掌握70℃左右。桑拿房和蒸汽房的卫生一定要干净彻底。做到经常性的整理，桑拿凳上摆放的巾被一定要平整，房内不得有客人遗留的毛巾、冰巾、口杯。
3.负责浴区物品的领用、摆放和保管工作，领用时要以旧换新，不得弄虚作假，出现丢失，按购进价赔偿。
4.负责所有需要清洗巾被品的收集工作，数量一定要准确，不得损公利己。
5.负责座浴、淋浴、地面、浴具等区域的卫生工作，下班前要将浴区顶部水珠清理掉。
6.负责为搓背技师送签单搓背服务单的工作。
7.负责浴区所有洗浴用水的加温、测试、过滤，温度始终保持标准衡温及水量。在客人洗浴过程中，不得用蒸气给水加温。淋浴、座浴在客人就浴前必须把管道中的凉水放掉，喷头不得有冷水，保证客人用水温度合适。
8.积极参与搓背技师及浴区服务员的集体卫生清理工作，在服务过程中做到分工不分家，不得出现推诿扯皮的现象。
9.做好药物的保管、领用工作，药粉包装袋不得丢失，以空袋换领药物，熟悉各种中药浴及营养浴的作用及特点，做好推销药浴或木桶浴的工作。
10.坚守岗位，工作时间不得脱岗、串岗、睡觉，不准抽烟、吃零食以及把个人物品带入工作区内。
搓背师职责规范：
1.负责水区内卫生清扫工作，做到卫生区内无杂物、无毛发、无污渍，无水迹，无水碱，无死角卫生，物品摆放整齐，巾被品铺放平整，扫除时注意节约去污用品和用水。
2.不得带包、食品，穿鞋或在非工作时间进入公司，时刻注意自己的仪容仪表。
3.严格按照规定时间为客人做好服务，在服务中随时与客人沟通，询问客人对手法轻重的意见，并做好其他按摩项目的推销工作。
4.维护公司形象，不可讲不利于公司形象的话，不得做有损公司形象的事，不得泄露公司的营业秘密。
5.在填写服务单的过程当中，不得多做少开单，也不得少做多开单，下单时应看清客人手牌号，不得出现重复下单或下错单的情况。
6.服从公司颁布的各种政策，如有问题须到办公室反映解决，不得搞私下议论，不得挑拨劳资关系。
7.搞好内部团结，遇见同事和领导须微笑问好，不得在客人面前大声说话或争执，不得和同事争吵或相互拆台及打架。
8.注意和水区服务员的协作，对服务员在工作中出现欠缺的地方应及时指出，帮助改正。
9.服从上级的管理，接受水区主管的监督和质检人员的检查，不得顶撞、侮辱、威胁管理人员。
10.搓背技师应在不上钟的时间，做好水区内宾客的接待服务工作，帮助坐浴的客人打沐浴露，搀扶客人上、下池，帮助客人拿洗刷用品。
11.值班人员负责每天下半夜到第二天中午上班前水区内的服务工作，做好期间的宾客接待和卫生整理工作，要求有客人在就有值班技师在，不得怠慢客人，不得脱岗，串岗。
12.搓背区必须保证6人在岗，女宾区凌晨3:00后可以走一人。
二吧台员职责规范：
1.提前15分钟到岗，着装、化妆按《员工手册》规定执行。
2.做好一切准备工作，清扫卫生，备好货品。保证吧台内各种杯具的卫生消毒情况，物品摆放整齐有序。
3.认真清点每日库存及消耗，仔细纪录交接班时两班吧员配合财务人员清点工作，保证无参假无丢失及晚上报缺物品。
4.认真填写出库单据，降低消耗，保证库存货源充足。
5.做好二级库管盘点工作，做到日清月结，不得外借内吧物品，不得私自经商，要凭单取货，一货一单。
6.账目要清楚，账目相符，不得弄虚作假，每天核单一次，月中盘点上报。
7.不准借私人事由离开工作岗位，作一些与工作无关的事。
8.认真填写及保管好各种单据，做到传单及时，无漏单，单据由三联构成缺一不可，不得撕毁及涂抹单据。
9.坚持岗位，吧台内重地不得让闲人进入。
10.做好安全、放火、防盗工作。 休息厅服务员职责规范：
1.营业时按规定区域站立，站立时姿态端正，不交头接耳不在场内追逐，不擅离岗位。
2.安排客人落座后，立即礼貌的与客人打招呼，问好，熟悉各类酒水及食品的价格，主动向客人介绍推销，对客人点的酒水及食品要记录清楚，重复一次无错漏后落单，做到主动、热情、耐心、周到、自然。
3.向客人推销介绍各类保健服务项目，了解客人需求，给予正确指导。
4.密切注意客人的动态，及时为客人添补酒水，台面上烟缸内烟头不得超过两支。
5.服务过程中做到不严肃、不紧张、不胆怯、语言表达口齿伶俐，字迹清晰，适当安排客人某一项需求，对待老、弱、病、残等特殊的服务要做到体贴入微，达到高速度、高质量、职业性、跟踪式的服务。
6.服务单要求字迹清晰，如出现差错，由责任人自己负责。
7.为保健师做好后盾，做到随叫随到。
8.搞好本区域卫生清理工作、床单、枕套要一客一换，保持室内空气清新铺位整洁。
9.随时做好对突发事件的准备工作，不慌不乱，并及时与经理取得联系。
10.提醒客人保管好自己的贵重物品，拾到物品要立即上交。
11.当客人离开后，要立即对各种物品进行清点，如有损坏，立即进行索赔业务。
12.严格交接班制度，对固定设施及所用物品要仔细清点，无遗漏。
13.做好安全放火、防盗工作。
三、包房服务员职责规范：
1.提前15分钟到岗，仪容仪表按《员工手册》之规定执行。
2.服务员担负着保护技师安全的责任，技师在为客人服务的过程中，出现客人对技师有非礼的行为，应立即制止，如处理不好应及时报告上级主管人员。
3.服务员有监督按摩技师行为的责任，如听到同客人的谈话有涉及违法行为的，应立即报告主管。
4.服务员及时为技师送单子到吧台，因为迟送、漏送造成的损失由当事人承担。
5.始终保持按摩区所有卫生的清理，勤换床单、枕套，始终保持按摩房间的卫生整洁、整齐，做好勤通风换气，保持空气新鲜。
6.自尊自爱，不得和技师说笑打闹、建立非正常关系，不许偏向性向客人推荐按摩师，不许窥视按摩师为客人做按摩，不许私下议论按摩师是是非非。
7.做好在按摩房包房过夜客人的接待和服务工作，并做好部分客人的按摩推销工作，以及客人离开后房间卫生的整理工作。
消毒柜内毛巾、沙袋应清洁卫生，气味清香，不得有异味，定时开关。
保健师职责规范：
1.严格遵守作息时间，不得捎假或电话请假。
2.上班前换好工作服，佩带工牌，头发必须束起，必须化淡妆，不使用香水，不带耳环、戒指；不准留长指甲和涂指甲油；不能当众化妆。
3.不得带包、食品进入公司。未经批准，不得带其他人进入公司。
4.除技师房以外，不得在公司内其他场合携带和使用手机。
5.班在规定的位置就坐，且坐姿大方。不得东倒西歪、大声喧哗。客人点钟，随点随。坚守岗位，要求做到不串岗、不离岗、认真工作，一丝不苟。
6.技师上钟按排钟顺序排号，不得抢钟、无故退钟、欺骗客人或挑拣客人。严格遵守按摩时间，报钟及时。
7.自尊自爱，不得和客人过分亲热，做出有损公司形象的事，不得向客人的讨要商品或索取小费。
8.技师在上班时间进入其它部门必须服从本部门主管的管理。
9.下班后，除值班人员之外，其他人员不得在公司过夜。
10.对领导要尊敬，服从领班的安排，不得顶撞上级以及污辱性语言，对公司的有关规定和决定不理解的，须单独到办公室反映，严禁私下议论同事、领导和公司。
11.注重自身按摩手法和服务态度的要求和提高，为客人服务时，必须尽心尽力，主动热情，不得有欺骗客人的行为发生，比如“就剩我一个小姐了”等。
12.不得将关于公司的机密泄露给客人或他人。
13.技师和服务人员必须和睦相处，不得彼此之间闹情绪，不得有影响团结的言语和行为。
14.讲文明，技师上班时间，遇到客人、领导、同事之间，必须问好。
15.做完项目后应及时整理好房间卫生，无故不得在按摩房逗留。
16.技师离开本公司，必须提前一个月向公司提出申请，打辞职报告，经公司批准后方可离开。
岗位职责管理规范16949 3
部门职能
财务中心
部门名称：
财务中心
上级部门：
董事会、总经理
下级部门：
会计部、财务管理部、库管部
部门本职：
公司财和物的管理
主要职能：
1．贯彻落实国家财经法规，拟订公司有关财务制度。2．开展公司的会计核算和有关统计工作。3．进行货币资金的控制和管理。4．制订税务筹划方案，申报纳税。5．指导、监督、检查有关部门的财务工作。6．协调公司内部各部门之间的财务关系。
7．编制、分解公司年度预算，并按系统落实指标。8．分析公司的经济活动和成本费用。9．审核经济合同内容，审核各项经济活动。10． 客户信用调查、信用评估，建立相关客户档案。11． 公司存货、固定资产的盘点。
12． 监督、检查仓储材料的收、发、存管理。13． 财务档案资料的管理。
14． 协调工商、税务、银行及其他机构的关系。15． 公司有关财务的业务培训与考核。
部门职能
会计部
部门名称：
会计部
上级部门：
财务中心
下属岗位：
总帐会计、成本会计、销售会计、制证会计、出纳
部门本职：
会计核算和会计监督
主要职能：
1．参与制定公司财务规章制度。
2．设置凭证、科目、账簿、报表体系，设置与公司相符的业务表格。3．资产、负债、所有者权益、收入利润等项目核算。4．会计监督和内部稽核，保证账账、账表、账实相符。5．负责应收、应付款项的核算和管理。6．会计报表、内部核算报表的编制、上报。
7．办理存货、固定资产盘盈、盘亏和毁损的财务处理。8．负责经营性和资本性支出业务的审核。
9．参与税务筹划的制订，负责销售资料收集，纳税资料的申报，按规定时间纳税。10． 会同库管部进行存货和在途材料的清查、盘点工作。11． 公司的现金管理，办理款项的收付。12． 会计档案的管理，BaoMi工作。
部门职能
财务管理部
部门名称：
财务管理部
上级部门：
财务中心
下属岗位：
管理会计、预算计划员、商务审核员、合同管理员
部门本职：
预算管理、经营状况分析和经济活动的审核
主要职能：
1．组织编制公司的年度预算和各部门预算。2．公司预算的监控、平衡和调整。3．各部门费用和成本的控制与分析。4．公司经营活动的分析。
5．监督审查经济活动和经济合同的审查。6．经济合同的监督和保管。7．供应商和客户信用的评审。8．固定资产的管理。
部门职能
库管部
部门名称：
库管部
上级部门：
财务中心
下属岗位：
原料库管员、综合库管员、成品库管员、装卸工
部门本职：
库存物资的管理
主要职能：
1． 编制库存台账，建立健全库存卡片。2． 办理各种物资收货、发放手续。
3． 执行仓储管理规定，做到库存物资分类、存（码）放，妥善保管。4． 组织盘点，清查库存物资。
5． 库存报表、台账的登记管理，定期审核、上报。6． 进行库存现场管理，做好安全和环境管理。7． 报废和呆滞物资的处理。
8． 所用工具、设备、设施的维护与保管工作。9． 库管资料的保管和BaoMi工作。
岗位描述
财务总监
岗位名称：
财务总监
直接上级：
董事长、总经理
直接下级：
会计部经理、财务管理部经理、库管部经理
本职工作：
负责公司财和物的管理工作
直接责任：
日常工作
1．随时主动了解掌握国家关于财务、税务、现金管理、资产管理等方面的法律、法规和政策的变化。
2．检查、了解下属各个部门的工作，分类进行业务指导。3．按照预算计划监督审核各部门成本费用的开支。4．组织客户信用调查、信用评估。5．组织审核各项经济活动和经济合同。6．审查每日的库存报表和销售计划。
7．审查公司的经济合同，对各部门的工作提出相应的建议。8．及时向总经理和董事长反馈公司的财务信息。9．组织进行各个部门的成本核算工作。10． 组织进行产品的成本核算工作。
周工作
1．协调工商、税务、银行及其他相关机构的关系，在工作范围内，代表公司与外界联络，并保持良好的关系。
2．每周查看合同执行情况，对于 万元的应收帐款，即时作出督办和催办。
3．检查下属各个部门周工作计划的执行情况，汇总结果，为月度绩效考核积累基础数据。4．查看公司各个部门的预算的执行情况。
5．组织进行财务分析，向总经理和董事长提出控制和管理的重点。
6．每周五下午亲自或委托下级部门检查财务中心所属办公及责任区域的卫生情况，并在检查结果单上签字。
月工作
1．审批下级部门的预算方案和工作计划，并进行监督检查。组织对财务中心内部的预算指标进行协调和平衡。
2．组织进行公司的月度预算平衡分析会，根据会议决议对预算进行调整。3．组织进行公司报表的编制和上报工作。
4．查看《库存月报表》、《现金流量表》、《损益表》、《销售月报表》等报表。5．每月组织经济活动分析，并向董事长、总经理提出经营建议、措施。6．组织财务管理部对在用物资进行盘点。
7．制定和修订产品的销售底价，经批准后，印发营销中心。8．对月成本进行分析，写出成本分析报告，上报总经理。
9．每月组织财务人员进行财务知识的学习，讨论公司有关财务的政策。
年度工作
1．根据公司《预算计划管理规定》，及时呈报财务中心下年度的预算草案。2．拟订公司年度总预算，汇总、审核、调整公司各系统上报的月度预算。3．根据确定的年度预算制订财务中心的年度工作计划和工作目标，按月进行分解。4．每年组织一次财产的全面清查。
5．进行税收筹划，积极向董事长和总经理提出合理避税的建议。
6．参与对代理商和其他长期客户的评审，确定其信用等级。根据等级确定其最高代理或赊销定额。
7．负责制定公司的经营报表。8．负责检查会计档案的保管情况。
领导责任：
1．对财务中心预算开支的合理支配负责。2．对财务中心工作目标和工作计划的完成负责。3．对财务中心的规章制度的施行情况负责。4．对财务中心主管的工作程序的执行效果负责。5．对财务中心负责检查的规定的施行情况负责。6．对财务中心管辖的设备设施的完好性负责。7．对财务中心所涉及的公司秘密的安全负责。8．对财务中心给公司造成的影响负责。
9．对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。10． 对公司是否正确执行国家财务法规和财经制度负责。11． 对公司会计核算、财务管理、信用评估、商务审核工作负责。12． 对公司会计资料、会计档案的安全BaoMi负责。
主要权力：
1．对财务中心所属员工和各项业务工作有管理权。2．对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。3．对所属下级的工作争议有裁决权。4．对直接下级的任命有提名权。5．对隔级下级的任命有批准权。6．对所属下级的工作有检查权。7．对所属下级奖惩有建议权。8．对限额内资金使用有批准权。
9．在业务范围内对紧急事件有权宜处理权。
10． 在业务范围内有代表公司与外界有关部门和机构联络的权力。11． 有向董事长和总经理报告的权力。
12． 对财务中心上报的财会报表、财务分析报告的最终审核权。13． 对采购的审核权及限额审批权。
管辖范围：
1．财务中心所属员工。
2．财务中心所属办公场所、卫生责任区。3．财务中心办公用具、设施设备。4．会计档案及资料。
岗位描述
会计部经理
岗位名称：
会计部经理
直接上级：
财务总监
直接下级：
总帐会计、成本会计、销售会计、制证会计、出纳
本职工作：
组织会计核算和税务筹划工作
直接责任：
日常工作
1．定期组织稽核工作，保证账物、账证、账账相符，发现问题及时上报处理。2．对销售业务的会计核算进行指导和监督、检查。
3．及时向财务总监报送会计报表，审查后上报董事会、总经理。4．及时向有关部门报送相关业务报表及资料。5．组织进行产品的成本核算工作。6．检查公司现金的管理工作。7．检查公司的款项收付业务。
周工作
7．协调与银行及其他相关机构的关系。
8．检查下属各个部门周工作计划的执行情况，汇总结果，为月度绩效考核积累基础数据。9．组织进行财务核算，向财务总监提交成本报表。10． 11． 向财务总监提交财会报表。
每周五下午亲自或委托下级部门检查会计部所属办公及责任区域的卫生情况，并在检查结果单上签字。
月度工作
1．会同库管部进行财产清查盘点工作。
2．负责办理资产盘盈、盘亏和毁损的报批手续，根据批件组织账务处理。3．负责税务筹划方案的制订，并组织实施。
4．定期与财务管理部、固定资产使用部门对在用固定资产进行账、卡、物的核对及账务处理。5．对公司款项的收付的趋势及时向财务总监汇报。6．组织编制公司的会计报表、内部核算报表，并进行审核。7．负责税务报表的审核。
年度工作
1．参与公司会计制度的修订工作。2．组织作好年度预算计划资料的准备工作。
3．负责选择和修订公司的会计核算体系，报财务总监审核。4．负责公司年度所有经济活动的核算，编制年度会计报告。
5．按照财会制度及规定组织会计核算工作，及时、准确反映公司经营成果和财务状况。6．负责检查和保管公司的财会档案。
领导责任：
1．对会计核算工作的规范、合法性负责。2．对会计监督的有效性负责。
3．对上报的各种会计报表的真实性、准确性、及时性负责。4．对各种会计资料的妥善保管与定期归档负责。
主要权力：
1．对不符合财经法规和财会制度的原始凭证有拒绝入账权。2．对会计凭证、账薄有审核、检查权。
3．对不合理的费用开支有监督权和建议处理权。
管辖范围：
1．会计部所属员工。
2．会计部所属办公场所及卫生责任区。3．会计部所属办公用具、设施设备。4．会计档案资料。
岗位描述
财务管理部经理
岗位名称：
财务管理部经理
直接上级：
财务总监
直接下级：
预算计划员、管理会计、商务审核员、合同管理员
本职工作：
负责公司的预算管理、财务分析、资产管理和客户信用评估工作。
直接责任：
日常工作
1．检查各个部门的预算计划的完成情况，并进行督办。2．负责检查各个部门各项费用和成本支出的合理性。3．组织进行公司经济活动的审核，确保其合法性和经济性。4．进行财务预测，为公司经营决策提供信息。5．指导各个部门进行费用成本的控制。
6．参与公司金额在 万元以上经济合同的签定。7．对经济合同进行审核，并监督检查其执行情况。8．对公司新的供应商和客户建立评审档案。9．负责掌管公司的合同专用章。
10． 负责建立公司固定资产的台帐、档案的建立工作。11． 负责固定资产调拨的财务手续的办理。
周工作
1．检查各个部门的预算计划的完成情况，会同相关部门进行预算差异分析。2．检查各个部门的费用和成本的支出情况。
3．每周查看合同执行情况，对于 万元的应收帐款，即时作出督办和催办。
4．检查下属各个部门周工作计划的执行情况，汇总结果，为月度绩效考核积累基础数据。5．进行财务分析，向财务总监提出控制和管理的重点。
6．每周五下午亲自或委托下级部门检查财务管理部所属办公及责任区域的卫生情况，并在检查结果单上签字。
月度工作
1．负责对预算计划执行过程中的差异分析，并及时采取措施进行调整。2．组织召开公司的月度预算的分析平衡会，对预算进行平衡和调整。3．负责对各个部门的预算完成情况进行考核。
4．每月及时向财务总监提供月度财务综合分析，为公司财务系统例会准备相关材料。5．每季度组织一次对供应商和客户的信用等级的评审。6．对固定资产的台帐、档案的建立和更新情况进行检查。
年度工作
1．负责向财务总监提交年度预算执行情况和分析报告。
2．组织制订公司成本费用计划、财务收支计划，提出费用管理建议。3．组织完成财务总监交办的专题分析和可行性分析报告。
4．负责对公司的全年的经济活动进行分析，提交下年度的预算、成本、经济活动的控制方案。
5．负责组织进行公司所有固定资产的清查活动。
领导责任：
1．对年度预算编制的可行性负责。2．财务管理部预算开支的合理支配负责。
3．对财务管理部工作目标和工作计划的完成负责。4．对财务管理部主管的工作程序的执行效果负责。5．对财务管理部负责检查的规定的施行情况负责。6．对财务管理部管辖的设备设施的完好性负责。7．对财务管理部所涉及的公司秘密的安全负责。8．对财务管理部给公司造成的影响负责。
9．对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。10． 对财务分析报告的及时性、准确性负责。
主要权力：
1．对财务管理部所属员工和各项业务工作有管理权。2．对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。3．对所属下级的工作争议有裁决权。4．对直接下级的任命有提名权。5．对所属下级的工作有检查权。6．对所属下级的奖惩有建议权。7．对限额内资金的使用有审核权。8．在业务范围内对紧急事件有权宜处理权。9．有要求各部门提供有关资料和报表的权力。10． 有权参加经济活动分析会。
管辖范围：
1．财务管理部所属员工。
2．财务管理部所属办公场所及卫生责任区。3．财务管理部所属办公用具、设备设施。4．财务管理帐薄、报表及资料。
岗位描述
库管部经理
岗位名称：
库管部经理
直接上级：
财务总监
直接下级：
统计员、库管员
本职工作：
库存物资管理
直接责任：
日常工作
1．根据生产物料需求计划，合理调度库管部人员和设备。2．查看库管部预算的执行情况。
3．严格管理材料的验收入库、储存保管、发放、退货、换货等工作，把好数量、质量和单据关。
4．负责成品入库、发货、仓储及退货验收的管理工作。5．监督检查库管部的安全、文明库管及库区卫生工作。
6．组织搞好库区现场管理工作，做到分区妥善保管各类材料，物流顺畅，管理便捷。7．审批各库的出库单、发货单等出库凭证。
8．组织叉车司机和库管员及时完成装、卸车和倒库工作。9．检查库存台账的登记情况。
10． 会同财务中心和采购部制订合理库存量，不断降低仓储成本。11． 及时向财务总监报告本部门的真实情况和有关数据。
12． 掌握和应用现代仓储管理技术，实现物资存放标准化，不断提高仓储管理水平。13． 监督生产耗料，杜绝流失浪费，及时回收余料。
周工作
1．参加生产调度会，针对仓库管理中产生的各种问题，提出解决方案。2．每旬一次审阅统计员汇总编制的有关库管的统计报表。3．评估库管部的预算执行情况。
4．每周末将平时检查各个岗位工作的情况汇总整理。汇总结果作为岗位平时考核成绩，是月度考核和述职的依据之一。
5．每周五下午亲自检查库管部所属办公及责任区域的卫生情况，并在检查结果单上签字。
月度工作
1．审阅、分析《库存月报表》，针对问题及时做出工作调整。
2．负责按月报库存余额表与财务、采购等有关部门对帐，并对发现的问题及时作出处理。3．每月汇总各仓库上报的各类信息的报告，并从中总结经验，发现问题，提出解决办法，上报财务总监。
4．每月组织各个仓库进行实物盘点工作，保证做到账、卡、物相符。5．每季度配合财务管理部组织仓库的盘点工作。
6．每月进行库存结构分析，作好报损、报废和超储积压物资的处理工作，盘活不良资产。7．上报本月员工过失单和奖励申请单，将奖励面和奖惩额度控制在有关奖惩制度允许的范围内。
8．每月组织一次所属员工培训，学习公司有关库管的制度规定，形成培训资料存档。对于不适应的和反映强烈的条款要形成修订建议文稿上报生产总监。
年度工作
1．每年第四季度，组织制订库管部的年度预算，并参与财务中心下年度预算和工作计划的制订。
2．审查、批准库管员和统计员制订的工作计划。
3．每年底向财务总监上报年度安全生产报告书，阐述各仓库面临的现实和潜在的安全隐患，提出消除隐患的方法和建议。
4．总结本年度仓储管理的情况，对执行情况好的库管员提出奖励申请，报送生产总监。
领导责任：
1．对各项仓库管理指标的完成负责。
2．对库管部工作影响公司整体工作的效果负责。3．对库管部报表数据的真实性、逻辑性、准确性负责。4．对各仓库的账、卡、物的一致性、正确性负责。5．对各仓库安全、文明库管及卫生工作负责。6．对公司材料物资的废料回收和盘活存量水平负责。7．对库管部工作程序和规章制度的正确执行负责。主要权力：
1.对仓库安全、文明库管和卫生工作有监督检查权。 2.对进入成品库的退、换货产品有知情权。3.对仓库的各种单据、报表等资料有审核权。4.对违反规定和程序的入库、出库行为有拒绝权。
管辖范围：
1.库管部所属员工。
2.库管部所属办公场所及卫生责任区。 3.库管部所属办公用具、设备设施。
岗位描述
出纳
岗位名称：
出纳
直接上级：
会计部经理
本职工作：
办理银行结算及现金管理。
工作责任：
1．认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从直接上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2．执行国家银行结算制度和外汇结算制度。
3．负责银行结算，填写银行转账支票，上交会计部经理签章。4．根据审核无误的银行记账凭证，办理款项收付业务。5．及时按序登记银行存款日记账，做到日清月结。6．核对银行日记账与总账，保证账账相符。
7．月末核对银行日记账与银行对账单，编制余额调节表，及时查明账单不符及未达账项问题。
8．严格执行支票管理制度，建立支票领用登记簿。9．贯彻执行国家有关现金管理制度。10． 严格审核缴款凭单，及时收回货款。11． 严格执行库存现金限额，不坐支现金，不得以白条抵库。12． 严格审核付款凭证和审批手续，办理各种应付款项。13． 及时序时登记现金日记账，做到日清月结，账款相符。14． 严格执行银行提取现金的审批程序。15． 复核员工工资表,并发放工资。16． 负责保管财务专用章。
17． 掌管保险柜，保证库存现金及有价证券等的安全与完整。18． 保守公司秘密。
19． 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。20． 做好业务记录以及记录的保管或移交工作。21． 完成直接上级交办的其他工作任务并及时复命。
岗位描述
成本会计
岗位名称：
成本会计
直接上级：
会计部经理
本职工作：
成本核算
工作责任：
1．认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从直接上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。2．参与拟订切实可行的成本核算办法。3．拟订各类成本定额。
4．核算产品成本，编报成本报表说明。
5．审核材料、成品的出入库凭证，编制成本、费用类会计凭证，报会计部经理审核后登帐。
6．配合库管部对库存储备与周转分析，参与库存盘点。7．指导部门、车间、班组开展经济核算并进行监督检查。8．编制公司基建项目成本计划，提供有关的成本资料。9． 负责固定资产和低值易耗品核算。
10． 登记固定资产、低值易耗品的明细帐，月末与总帐核对，保证帐帐相符。11． 负责统计工作。
12． 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。13． 保守公司秘密。做好业务记录以及记录的保管或移交工作。14． 完成直接上级交办的其他工作任务并及时复命。
岗位描述
销售会计
岗位名称：
销售会计
直接上级：
会计部经理
本职工作：
往来帐目处理和税务办理
工作责任：
1．认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从直接上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2．审核外来原始凭证,进行记账凭证的编制，登记销售、往来明细账及应交税金明细帐。3．按照单位和个人进行往来明细核算。
4．定期与往来单位、个人对账，出具对账单；月未填制应收、应付款报表。5．月未与营销中心进行账务核对，掌握销售回款情况，月末下达应收账款通知单。6．按规定清偿应付、预收款项，控制债务账务的偿付情况。
7．汇总、编制公司各类税务报表，月初在税务部门规定时间内申报纳税。8．办理税务年检、发票认购等有关税务手续。
9．负责购买普通发票、增值税发票，开具发票并收取销售发票记账联。10． 参与税务筹划方案的制订，按照既定方案实施。
11． 参加税务部门有关会议，解释公司有关部门（单位）提出的税务问题，传达税务新政策。12． 保守公司秘密。
13． 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。14． 做好业务记录以及记录的保管或移交工作。
15． 定期向会计部经理述职，完成会计部经理交办的其他工作任务并及时复命。
岗位描述
制证会计
岗位名称：
制证会计
直接上级：
会计部经理
本职工作：
编制会计凭证
工作责任：
1．认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从直接上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2．核对每笔经济业务的审批手续是否符合公司的规定。3．根据审核无误的原始凭证，编制记帐凭证。4．严格按公司规定进行差旅费的审核。5．登记备用金、期间费用的明细帐。
6．月末将所记明细帐与总帐进行核对，保证帐帐相符。7．负责车队、食堂的成本核算。8．参与定期与借款人对帐。
9．积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。10． 11． 保守公司秘密。做好业务记录以及记录的保管或移交工作。完成直接上级交办的其他工作任务并及时复命。
岗位描述
总账会计
岗位名称：
总账会计
直接上级：
会计部经理
本职工作：
负责公司总分类核算、报表工作。
工作责任：
1．认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从直接上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2．负责根据国家的有关规定，合理的设置会计核算科目。3．负责各科目的总分类核算。4．负责公司无形资产、递延资产核算。5．负责公司损益类明细科目的核算。
6．负责未分配利润和投入资本金、资本公积、盈余公积等所有者权益的核算。7．负责更新改造工程支出核算。
8．编制转帐凭证并交会计部经理复核后据以记账。9．审核记帐凭证的正确性，编制汇总表并登记总帐。
10． 根据结账后各科目余额和发生额，编制资产负债表、利润表、现金流量表及财务情况说明书工作底稿，交财务总监审核后编制正式报表。11． 保守公司秘密。
12． 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。13． 做好会计档案的保管或移交工作。
14． 完成直接上级交办的其他工作任务并及时复命。
岗位描述
岗位职责管理规范16949 4
XXX/GL-13 文件编号 福建
XXX汽车 岗位职责权
A0 版
次
动力部件有限公司 限页 码 1/5 各部门/人员职责和权限 1.总经理职责和权限 a、主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议。b、组织制定公司年度经营计划，经董事长办公会议批准后负责组织实施。c、拟订公司内部管理机构设置方案。d、拟订公司基本管理制度和制定公司的具体规章制度。e、主持公司经营班子日常各项经营管理工作。f、全面执行和检查落实董事长办公会议所作出的有关经营班子的各项工作决定 g、负责召集主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展。h、提请聘任或者解聘公司各部门经理。i、负责对各部门经理工作布置、指导、检查监督、评价和考核管理工作。行使公司章程和董事会授予的其它职权。
j、组织对营销业务员业绩档案的建立，定期组织对营销人员业绩考核和专业培训。k、负责公司新技术引进和产品开发工作计划、实施，确保产品品种扩大。l、负责审批营销人员的借款单、差旅费、差假等。m、负责研究和拟定营销线的新项目的开发。n、组织收集市场销售信息、新产品开发信息、用户的反馈信息等。o、负责组织、推行、检查和落实营销部门销售统计工作及统计基础核算工作的规范管理工作。p、组织开展市场统计分析和预测工作。q．签署日常行政、业务文件。r、负责处理公司重大突发事件。2.总经理助理职责和权限 a、贯彻国家有关法律法规，宣传贯彻公司质量方针，组织实现经营计划、质量目标； b、学习质量手册，按质量管理体系要求运行质量管理活动； c、参与管理评审，确保质量管理体系的持续改进； d、负责原材料、外协件的采购和供方的管理； e、负责原材料库、外协库的管理； f、负责生产设备的管理； g、负责生产工装和管理。h、负责生产计划和生产管理； i、负责安全、工作环境的管理；
XXX/GL-13 文件编号 福建
XXX汽车 岗位职责权
A0 版
次
动力部件有限公司 限页 码 2/5 j、负责设备管理； k、负责工装管理； l、负责销售合同评审和合同管理工作； m、负责产品销售、交付，负责产品售前、售后服务工作，及其管理； n、负责成品库的管理； o、负责顾客满意监视工作。p、负责纠正、预防措施的制定和实施。3.总工程师职责和权限 a 贯彻国家有关法律法规，宣传贯彻公司质量方针，组织实现经营计划、质量目标； b 学习质量手册，按质量管理体系要求运行质量管理活动； c 参与管理评审，确保质量管理体系的持续改进； d 负责产品实现策划和设计和开发工作； e 负责监视和测量装置及实验室的管理； f 负责产品监视和测量工作； g 负责质量成本核算工作。4.质量部职责和权限 a、负责组织检验员对原材料、半成品、成品进行检验，并审核提交检验和试验报告； b、负责组织产品加工、制造全过程检验和试验工作，并审核出具的合格凭证，同时对检验和试验的最终结果负责； c、负责检验、测量和试验设备的控制，认真贯彻《计量法》，按规定的检定周期组织送检，完善计量、检测设备的管理工作，对监视和测量设备的状态负责； d、参与对供方的质量要求的评价工作，对所有产品质量有关的进货检验的真实性负最终责任； e、参与对重大和特殊合同评审，对顾客提出的质量保证要求进行评审，配合产品售后服务工作； f、负责组织检验状态标识管理，并对标识进行监督检查，对最终的状态标识落实情况负责； g、有权阻止不合格品的转序生产，组织对批量不合格品的评审处置； h、负责对有关质量记录的监督检查工作，对质量记录的符合性负最终责任。5.财务部的职责和权限 a、负责定期组织编制财务预算及财务报表，分析财务动态，提出建议和改进措施； b、负责质量体系财务因素的核算、分析及管理； c、负责资金筹备、合理平衡使用； d、进行成本核算编制成本报表，定期向总经理汇报产品成本状况，组织制定新产品的价格； e、负责供方零部件的价格审核和对供方实施财务控制。6.营销部职责和权限 a 贯彻公司质量方针和组织实现经营计划、质量目标； b 负责销售合同评审和合同管理工作； c 负责产品销售、交付，负责产品售前、售后服务工作，及其管理；
XXX/GL-13 文件编号 福建
XXX汽车 岗位职责权
A0 版
次 动力部件有限公司 限页 码 3/5 d 负责成品库的管理；
e 负责顾客满意监视工作。7.物料部职责和权限 a 贯彻公司质量方针和组织经营计划、质量目标； b 负责质量成本核算工作。实现经营计划、质量目标； c 负责原材料、外协件的采购和供方的管理； d 负责原材料库、外协库的管理。8.生产部职责和权限 a 贯彻公司质量方针和组织实现经营计划、质量目标； b 负责制定生产计划和生产计划执行工作； c 负责半成品、配套库房的管理； d 负责组织作业准备验证； e 负责产品标识，及产品唯一性标识和追溯； f 负责工作环境的管理及安全文明生产工作； g 负责工装制造及工装的管理； b 负责生产设备和大型检测设备的管理； 9.设备组职责和权限 a 贯彻公司质量方针和组织实现经营计划、质量目标； c 负责制定设备定期维护保养计划和设备预防性维修计划，并组织实施； d 负责设备配件库房的管理。
e 负责不合格的纠正和纠正措施的实施。10.技术部职责和权限
A 贯彻公司质量方针和组织实现经营计划、质量目标； b 负责产品的质量先期策划工作； c 负责产品和制造过程设计和开发工作； d 负责作业指导书的编制； e； g 负责技术文件的管理； h 负责持续改进工作。11.质量部职责和权限 a 贯彻公司质量方针和组织实现经营计划、质量目标； b 负责对进货、过程、最终产品的检验、试验； c 负责监视和测量装置的检定工作，以及实验室管理，d 组织内部审核活动；
XXX/GL-13 文件编号 福建
XXX汽车 岗位职责权
A0 版
次 动力部件有限公司 限页 码 4/5 e 负责不合格品的评审及处置； f 负责组织纠正预防措施的验证活动。负责向顾客提交PPAP的工作； f 负责供方提交PPAP的批准工作 12.生产车间职责和权限 a 贯彻公司质量方针和组织实现经营计划、质量目标； b 负责按作业指导书进行作业； c 负责按生产计划进行生产； d 负责生产中产品的标识和状态标识的保持； e 负责设备的日常维护保养工作。13.检验员职责和权限 a 贯彻质量方针并实现质量目标； b 负责按检验文件开展检验、试验活动，并按要求进行记录； c` 负责检验和试验结果的状态标识； d 通报产品质量状况，及时隔离不合格品； e 当生产过程不符合要求或有发生不合格趋势时有权停止生产； f 负责对出厂产品的检查并按要求作好记录。14.计量、试验员职责和权限
A 贯彻质量方针并实现质量目标； b 负责按标准、检定规程对计量检测设备开展检定工作； c 负责建立在用计量器具台帐，通知在用计量器具的检定； d 贯彻质量方针并实现质量目标； e 负责按标准、试验规程开展试验工作； f 负责试验样品的接收、保管和处置工作。15.操作工职责和权限
A 贯彻质量方针并实现质量目标； b 负责按作业指导书及生产计划要求进行生产作业； c 负责按规定进行自检并做好记录； d 负责按规定进行生产过程中的产品标识、记录。16.管理者代表职责和权限
A 按标准要求建立、实施和保持质量管理体系； b 向总经理报告质量体系运行情况，为管理评审和改进提供依据； c 代表本公司就质量管理体系有关事宜与外部联系；
XXX/GL-13 文件编号 福建
XXX汽车 岗位职责权
A0 版
次 动力部件有限公司 限页 码 5/5 d 负责组织第二方、第三方对本公司审核发现的不合格的原因的分析并制定纠正措施； e 组织内部质量管理体系审核工作，批准审核计划、审核报告；
f 编制管理评审计划、报告、跟踪验证报告。17.顾客代表职责和权限 a 贯彻质量方针并实现质量目标； b 代表顾客对产品特殊特性选择、产品设计和开发提出要求； c 代表顾客对公司的质量目标提出要求； d 代表顾客对培训内容和课题提出要求；
e 对纠正和预防措施提出要求。18.内审员职责和权限 a 贯彻质量方针并实现质量目标； b 按管理者代表要求开展内部审核工作； c 对内审不合格进行验证。
岗位职责管理规范16949 5
目录
第一章
医院工作管理制度 一．卫生管理制度 二．病历书写制度 三．手术室工作制度 四．廉洁行医制度 五．疫情管理制度
第二章
各级各类人员行为规范 六．医师行为规范
七．护理人员行为规范 八．医技人员行为规范
九．行政管理人员行为规范 十．后勤人员行为规范
第三章
卫生院工作人员职责 十一．院长职责
十二．业务副院长职责 十三．临床主治医生职责 十四．护理部主任职责 十五．护师职责
十六．门诊部护士职责 十七．助产士职责
十八．药剂师（中药师）职责 十九．检验师职责
二十．放射科医师职责 二十一．会计职责
第一章
医院工作管理制度
一、卫生管理制度
1、院成立爱卫工作领导小组，负责对本院环境美化与清洁卫生的组织、检查、评比工作。
2、宣传卫生管理知识，经常进行卫生教育，养成讲究卫生的习惯，树立良好的社会风尚。
3、实行清洁卫生地段包干、明确责任。
4、坚持突击与经常相结合，每日小扫，每周大扫，节日前开展突击活动。
5、有计划地种树植草，美化环境。
6、实行每周检查、评比竞赛，公布结果，月奖惩兑现。
二、病历书写制度
1、凡住院病人都应有主治医师或经治医师书写病历，门诊病历一般情况下也要按规定书写。
2、病历记录应用钢笔记录，力求通顺、完整、简练、准确，字迹清楚、整洁不得删改、倒填、剪贴、医生应签名。
3、病历一律用中文书写，无正式译名的病名、药品等可例外。诊断手术应该按照疾病和手术分类名称填写。
4、住院病历的书写要求：
①、新入院病员先必须填写一份完整病历，内容包括姓名等十九个项目，有医师书写签字。
②、书写时力求详尽、整齐、准确，要求入院24小时内完成，急诊应立即检查填写。
③、再次入院者应写再次入院病历。
④、病人入院后，必须于24小时内进行拟诊分析，提出治疗措施，并记于病程记录内。
⑤、病程记录包括病程变化，检查所见，鉴别诊断，上级医师对病情分析及诊疗意见或会诊意见等，治疗过程和效果，凡实行特殊处理时，要记明实行方法和时间。病情记录一般应每天记录一次，危重病员和骤然恶变的病变应随时记录，病程记录由经治医师负责记载，主治医师或科主任应有计划地进行检查并签字。
⑥、手术病员的术前准备，术前讨论，手术记录，麻醉记录，术后总结均应详细的填入病程记录内或另附手术记录单。
⑦、各种检查回报单应按照顺序粘贴，各种病情介绍或诊断证明书应附于病历上。
⑧、出院总结和死亡记录应在当日完成，其内容按要求不漏项目，由经治医师负责填写。
5、门诊病历书写要求： ①、要简明扼要，内容包括病员一般情况，发现史、既往史，各种阳性体征和必要的阴性体征，诊断或印象诊断及治疗，处理意见等由医师书写并签名。
②、每次诊察应填写日期，急诊病历应加填时间。
③、门诊病员需要住院检查和治疗时，有医师签写住院证或入院单。
三、手术室工作制度
1、手术室工作人员必须严格遵守无菌原则，保持室内肃静和整洁，进行手术时必须穿戴手术室鞋、帽、隔离衣及口罩。
2、进手术室见习、参观，需经手术室护士同意，未经同意不得进入。
3、手术室的药品、器材、敷料均应有专人负责保管，放在固定位置，手术室器械不得外借，麻醉药与巨毒药应有明确标志，加锁保管。
4、无菌手术与有菌手术应分室进行，手术前后手术室护士应详细清点手术器械、敷料数目，并应及时收拾干净被血液污染的器械、敷料、地面等。
5、手术室对施行手术的病员应先做详细登记，按月统计上报，协同有关科室研究感染原因，及时纠正。
6、手术室每周彻底清扫，消毒一次。
7、接手术病人时，要带病历并核对病人姓名、年龄、床位、手术名称或部位，防止差错。
四、廉洁行医制度
1、为病人服务要热情耐心，不准与病人顶撞、争吵、说脏话。
2、对病人要一视同仁，不准以貌取人。
3、要廉洁行医，不准在行医过程中接受吃请和礼物，不准向病人和家属索要钱物。
4、要严格执行国家物价政策，不准乱涨价、乱收费。
5、要坚守工作岗位，不准迟到、早退、脱岗、窜岗。
6、工作期间要严肃认真，一丝不苟，不准在工作时间干私活，嬉笑打闹。
7、要加强医德修养，不准以职谋私，借病人名誉为自己和亲属开药。
8、要遵守医德规范，不准违反规定开“假证明”或“人情方”。
五、疫情管理制度
1、认真贯彻传染病防治法，严格管理，有关科室密切配合协调，做到按责任划分。
2、门诊医生必须填写门诊日志，填写率达90%以上，与实际工作量比较，项目齐全，字迹清楚。传染病例必须登在传染病登记薄上，凡发现少登记一例扣本人当月绩效工资1元。（门诊日志达不到90%，每下降5%扣元绩效工资，依次类推）。
3、病房医生发现传染病必须认真登记，由一名医生报告，按时报防保科，漏报一例扣元，未按时报累计三次扣元。
4、传染病检查先按旬到门诊，病房收集疫情，督促病情登记报告情况，发现问题及时向领导汇报情况。
第二章
各级各类人员行为规范
六、医师行为规范
1、认真执行首诊责任制，不推委病人。危急重病人要坚持先抢救，同时办理预交款，不得以未交款为由延误抢救。
2、对病人诊断和治疗，要认真、及时、准确，坚持因病施治，合理检查，合理用药，合理治疗，合理给假的原则。
3、廉洁行医，自觉抵制和纠正行业不正之风。不以医谋私，不开人情方、人情假、假证明，不“搭车”开药，不收受红包。
4、认真执行三级医师负责制，上级医师即要指导业务传授战术，又要抓医德，带作风带思想。同级医师要紧密配合，互相帮助，共同提高，下级医师尊重上级医师，虚心学习。
5、坚持实事求是的科学作风，发扬学术民主。教学、科研不应损害病人健康利益，不抄袭剽窃他人科研成果，不疾贤妒能。
6、严守医密。严格执行保护性医疗制度，不应以任何方式泄露隐私，更不允许用隐私要挟病人。
7、认真、及时、准确书写病案，不准涂改，伪造隐匿和销毁病案及各种原始资料。
8、在诊疗过程中，严格执行诊疗、技术操作常规，积极预防，杜绝差错事故。一旦发生要及时挽救，严格执行报告制度，不准隐瞒和私自了结。
七、管理人员行为规范
1、热爱专业，尽心尽责，发扬细心准确，热情体贴的优良作风，“以病人为中心”切实做好各项护理工作。
2、努力钻研业务，对技术精益求精，更新护理知识，开展新科技，不断提高护理业务水平，更好地为病人服务。
3、医护密切合作，认真执行医嘱，按时巡视病人，细致观察病情，认真准确交接班。
4、遵守各项规章制度和操作常规，严格执行“三查七对”，预防差错事故发生。
5、热情向患者及家属宣传医院的规章制度，疾病防治保健等方面的知识。保持病房良好秩序和整洁肃静的医疗和修养环境。
6、尊重领导，团结同志，互相支持，密切配合。
八、医技人员行为规范
1、面向临床，为临床诊疗提供科学依据，主动配合临床各科室为病人服务。
2、作风严谨，一丝不苟，尊重科学，实事求是，以准确、及时、安全为原则，不谎报数据，不出假报告。
3、努力钻研业务技术，不断更新知识，积极开发增加医技新项目，提供诊断、治疗新方法，以满足医疗发展的需要。
4、爱护仪器，精心保养，熟悉性能，严格执行各项规章制度及操作规程。
九、行政管理人员行为规范
1、认真贯彻执行党和政府制定的卫生工作方针、政策。带头遵纪守法和执行各项规章制度，牢固树立为病人为医疗第一线、为基层、为本院职工服务的思想。
2、熟练掌握本职业务，经常深入实际调查研究，了解和分析各种信息，做到反映准确，决策科学，解决及时，讲究实效。
3、领导以身作则，坚持吃苦在前，享受在后，办事公道，作风正派，廉洁奉公，不以权谋私，不搞“以物代药”等不正当活动。严禁个人以各种名目收受“回扣”，自觉抵制和纠正不正之风。
4、发扬民主，虚心听取病员及群众的意见，不断改进工作，为困难职工排忧解难。
5、热情接待来信来访人员，语言文明，礼貌待人，克服官僚作风。
6、刻苦学习科学管理理论，虚心学习兄弟单位先进的管理方法和经验，不断提高管理水平。
十、后勤人员行为规范
1、热爱后勤工作，树立为临床服务，为职工服务的思想，工作勤恳，尽心尽责。
2、刻苦学习，钻研技术，熟练掌握本职业技能，为医疗第一线提供优质、高效服务。
3、遵守院纪院规及各项规章制度，严格履行岗位职责，认真执行各项工作制度和技术操作常规。
4、认真做好设备和物资的计划、审核、采购、验收、入库、保管发放、报废、清点、回收等工作，当好家理好财。
5、廉洁奉公，不谋私利，严格执行财务、物资管理制度，做到帐帐、帐物相符，杜绝侵占、污染公共财物行为。
6、勤俭节约，爱护公物，严格执行污水处理规定，保持清洁整齐优美的院容院貌。 第三章
卫生院工作人员职责
十一、院长职责
1、在党支部领导下，根据党的方针政策全面领导医院的工作，包括医疗、教学、科研、预防、人事、财务和总务等工作。
2、领导制订本院工作计划，按期布置、检查、总结工作，并向领导机构汇报。
3、负责组织、检查医疗护理工作，定期深入门诊、病房，并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。
4、负责组织、检查临床教学，培养干部和业务技术学习。
5、负责领导，检查全院医学科学研究工作计划的拟定和贯彻执行情况，采取措施，促进研究工作的开展。
6、负责组织、检查本院担负的分级分工医疗工作。
7、教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德，改进医疗作风，改善服务态度，督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行，严防差错事故的发生。
8、根据国家人事制度，组织领导医院工作人员的任免、奖惩、调动及提升等工作。
9、加强对后勤工作的领导，审查物资供应计划，检查督促财务收入开支，审查预决算，关心职工生活。
10、及时研究处理人民群众对医院工作的意见。
11、因事外出和缺勤时，得指定一位副院长代替院长职务。 十
二、业务副院长职责
1、在院长领导下，分管全院的医疗、护理、医技等科室的工作。
2、督促检查医疗制度，医护常规和技术操作规程的执行情况。
3、深入科室，了解和检查诊断、治疗和护理情况，必要时领导重危病员的会诊、抢救工作，定期分析医疗指标，采取措施不断提高医疗护理质量。
4、负责组织全院医务人员的业务技术学习和高、中级医学院校的临床教学实习以及挂钩医疗机构的业务指导工作。
5、负责领导全院的医学科学研究工作。
6、领导医疗业务统计病案工作。
7、负责组织、检查门诊、急诊工作，以及急重病员的入院情况。
8、负责组织、检查本院担负的分级分工医疗工作，指导所负担的机关、工厂等单位的职业病、多发病的防治工作。
9、组织、检查门诊的转诊、会诊、疫情报告及医院预防保健和卫生宣传工作。
十三、临床主治医师职责
1、在科主任领导和主任医师指导下，负责本科一定范围的医疗、教学、科研、预防工作。
2、按时查房，具体参加和指导住院医师进行诊断、治疗及特殊诊疗操作。
3、掌握病员的病情变化，病员发生病危、死亡、医疗事故或其他重要问题时，应及时处理，并向科主任汇报。
4、参加值班、门诊、会诊、出诊工作。
5、主持病房的临床病例讨论及会诊，检查、修改下级医师书写的医疗文件，决定病员出院，审签出（转）院病历。
6、认真执行各项规章制度和技术操作常规，经常检查本病房的医疗护理质量，严防差错事故，协助护士长搞好病房管理。
7、组织本组医师学习与应用国内外先进医学科学技术，开展新技术、新疗法，进行科研工作，做好资料累积，及时总结经验。
8、担任临床教学，指导进修、实习医师工作。 十
四、护理部主任职责
1、在院长领导下负责全面护理工作，拟订全院护理工作计划，经院长、副院长审批后实施，并检查护理工作质量，按期总结汇报。
2、负责拟定和组织修改全院护理常规，并严格督促执行，检查指导各科室做好基础护理和执行分级护理制度。
3、深入科室，对抢救危重病员的护理工作进行技术指导。
4、负责拟定在职护士培训计划及落实措施，组织全院护理人员的业务技术训练，定期进行业务技术考核。
5、掌握全院护理人员工作、思想、学习情况，负责院内护理人员的调配，并向院长提出护理人员升、调、奖、惩的意见，对于护理人员发生的差错事故须与各科室共同研究处理。
6、审查各科室提出的有关护理用品的申报计划和使用情况。
7、提请总务科安排护士生活上的问题。
8、检查、指导门诊、急诊、病房、手术室，提供管理，使之逐步达到制度化、常规化、规范化。
9、担任护士教学、实习任务的医院应负责贯彻护士学校的教学及临床实习计划。
10、主持召开护士长会，分析护理工作情况，并定期组织护士长相互检查，学习和交流经验，不断提高护理质量。
11、组织领导全院护理科研工作及护理新技术的推广。 十
五、护师职责
1、在病房护士长领导下和本科主管护师指导下进行工作。
2、参加病房的护理临床实践，指导护士正确执行医嘱及各项护理技术操作规程，发现问题，及时解决。
3、参与病房危重、疑难病人的护理工作，及难度较大的护理技术操作。带领护士完成新业务、新技术的临床实践。
4、协助护士长拟订病房护理工作计划，参与病房管理工作。
5、参与本科主任护师、主管护师组织的护理查房、会诊和病例讨论，主持本病房的护理查房。
6、协助护士长负责本病房护士和进修护士的业务培训，制订学习计划，组织编写教材并担任讲课，对护士进行技术考核。
7、参加护校部分临床教学，带教护士临床实习。
8、协助护士长制订本病房的科研，技术革新计划，提出科研课题，并组织实施。
9、对病房出现的护理差错、事故进行分析，提出防范措施。 十
六、门诊部护士责任
1、在门诊部护士长领导下进行工作。
2、负责器械的消毒和开诊前的准备工作。
3、协助医师进行检诊，按医嘱给病员进行处理。
4、经常观察候诊病员的病情变化，对较重的病员应提前诊治或送急诊室处理。
5、负责诊疗室的整洁、安静，维持就诊秩序，做好卫生防病、计划生育宣传工作。
6、做好隔离消毒工作，防止交叉感染。
7、认真执行各项规章制度和技术操作常规，严格查对制度，做好交接班，严防差错事故。
8、按照分工，负责领取、保管药品器材和其它物品。 十
七、助产士职责
1、在科主任的领导和医师的指导下进行工作。
2、负责正常产妇接产工作，协助医师进行难产的接产工作，做好接产准备，注意产程进展和变化，遇产妇发生并发症或婴儿窒息时，应立即采取紧急措施，并报告医师。
3、经常了解分娩前后的情况，严格执行技术操作常规，注意保护会阴及妇婴安全，严防差错事故。
4、经常保持产房的整洁，定期进行消毒。
5、做好计划生育围产期保健和妇婴卫生的宣传教育工作，并进行技术指导。
6、负责管理产房和婴儿室的药品器材。
7、根据需要，负责孕期检查、外出接产和产后预防工作。
8、指导进修、实习人员的接产工作。 十
八、药剂师（中药师）职责
1、在科主任领导和主管药师指导下进行工作。
2、指导和参加药品调配、制剂工作。认真执行各项规章制度和技术操作规程，严防差错事故。
3、负责药品检验鉴定和药检仪器的使用保养，保证药品质量符合药典规定。
4、参加科学研究和技术革新，配合临床研究制作新药及中草药提纯，了解使用效果，征求意见，改进剂型，并经常向各科室介绍新药知识。
5、检查毒、麻、限剧、贵重药品和其它药品的使用、管理情况，发现问题及时研究处理，并向上级报告。
6、担任教学和进修、实习人员的培训，指导药剂士、调剂员的业务学习和工作。
十九、检验师职责
1、在科主任领导和主管检验师指导下进行工作。
2、亲自参加检验，并指导检验士、员进行工作。核对检验结果，负责特殊检验的技术操作和特殊试剂的配制、鉴定、检查、定期校正检验试剂、仪器、严防差错事故。
3、负责菌种、毒株、毒剧药品，贵重器材的管理和检验材料的清领、报销等工作。
4、开展科学研究和技术革新，改进检验方法，不断开展新项目，提高检验质量。
5、负责临床教学，搞好进修、实习人员的培训工作。
6、负责开展对本专业质量控制工作。 二
十、放射科医师职责
1、在院长领导下，负责本科的医疗、教学、科研、预防、行政管理工作
2、制订本科工作计划，组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。
3、根据本科任务和人员情况进行科学分工，保证对病员进行及时的诊断和治疗。
4、定期主持集体阅片，审签重要的诊断报告单，亲自参加临床会诊和对疑难病例的诊断治疗，经常检查放射诊断、治疗和投照质量。
5、经常与临床科室取得联系，征求意见，改进工作。
6、组织本科人员的业务训练和技术考核，提出升、调、奖、惩的意见，学习、使用国内外的先进医学技术，开展科学研究。督促科内人员做好资料积累与登记、统计工作。
7、担任教学，搞好进修、实习人员的培训。
8、组织领导本科人员，认真执行各项规章制度和技术操作规程，检查工作人员防护情况，严防差错事故。
9、确定本科人员轮换、值班和休假。
10、审查本科药品器材的清领与报销，经常检查机器的使用与保管情况。
二十一、会计职责
1、在财务科主任领导下，搞好会计核算，严格执行各项经费开支标准，控制预算定额。
2、负责各项会计事务处理，做到科目准确，教学真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，日清月结，报帐及时。
3、及时、正确地编制会计报表，做到帐表对口，并认真分析，有情况，有说明，经院长核准，按时上报。
4、经常检查收支情况，分析费用升降原因。提出改进意见，及时向领导反应情况。
5、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
6、管好会计挡案。
7、认真贯彻执行国务院颁发的新的《医院财务制度》。
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