下面是范文网小编收集的医院招待费制度3篇 招待费标准制度，供大家赏析。
医院招待费制度1
上海悠络客电子科技有限公司
Shanghai Ulucu Electronic Technology Co.,Ltd.上海悠络客电子科技有限公司
（财务）字（2011）年（1118）号
To 至 ：全体员工 From 由 ：财务部
Date 日期 ：2011年11月18日 Subject 主题 ：业务招待费报销制度 业务招待费报销制度
为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
一、业务招待费支出范围
招待客户所需的餐费（含酒水）、烟、酒、茶叶以及赠送客户的其他礼品、纪念品等。
二、业务招待费的使用原则
1）实行“预先申请，据实报销”；“态度热情，费用从简”的原则； 2）赠送客户的礼品一律由相关人员提出申请填写公关费用申请表、部门负责人签字、财务部审核、总经理审批后交采购部统一采购，行政部统一保管并进行邮寄派送（需相关部门亲自交付的除外）； 上海市青浦区华徐公路888号
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Shanghai Ulucu Electronic Technology Co.,）接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待且本公司陪同人员需1人以上且不得超过对方人员半数。
三、业务招待费的支出标准
1）工作餐的标准：员工加班的工作餐,每人每餐15元;部门及部门经理招待的工作人员,每人每餐20元;2）客餐的标准：
a、政府部门、上级机关、关联单位主管以上人员每餐标准为每人不超过100元(含酒水);b、政府部门及集团公司一把手每席不超过2000元(含酒水)； 3）总经理发生的招待费用，凭发票据实报销。
四、业务招待费的报销单据
经办人须取得用餐酒店正式发票并附上《业务招待申请审批单》，交由财务部门审核，总经理审批后方可报销。就餐发票必须符合以下规定：
1）定额发票印章要清晰可识别，印章不清的不予报销，未中奖的发票必须保持兑奖区完整，不可随意撕毁，不完整的发票不予报销。单次报销必须为同一单位提供的发票，发票归属地与费用实际发生地必须一致；
2）手工开具的发票必须如实填写，不得提供套开、虚开的发票，发票填写必须规范，发票内容必须完整，不符合规定开具的发票不予报销；
3）招待用餐超出标准部分的费用，原则上由接待人承担，特殊情况须由经办人说明原因，其他陪同人员证明并签字报总经理批准后方可报销； 上海市青浦区华徐公路888号
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Shanghai Ulucu Electronic Technology Co.,）如报销单据不符合规定的，财务部直接将单据退回报销人，超出一周内未做出改正的，需经总经理批准后财务部门方准予报销。
五、罚则
1）接待人多报就餐人数或用餐标准，除退回报销超标准部分金额外，另罚款50—100元并通报批评；
2）凡公司人员弄虚作假，借业务招待之名行私人招待之实，且到公司报销的，一经查实,除退回报销金额外，对经办人和当事人罚款100元—200元并通报批评；
3）公司人员虚报或多报招待费用，情节恶劣的可给予辞退。本规定自即日起执行！
财务部 2011年11月18日
拟稿： 审核： 批准： 上海市青浦区华徐公路888号
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医院招待费制度2
业务招待费管理制度
1．目的
通过指导各级员工对招待费的合理使用，引导员工既能主动建立及维护好各方面的合作关系，对促进企业管理与经济合作发挥积极有效的作用，同时，又能在经费使用方面自主节约，特制定此方案。
2．业务招待费的使用范围
用于因工作需要而发生的与企业生产经营直接有关的餐费、茶水、酒水、饮料、香烟、水果、食品、娱乐费、误餐费、劳务费等。
3．业务招待费用预算与控制
先由各职能部门负责人根据当年的实际工作需要，并参照行业或者往年的招待费使用情况，拟定本部门业务招待费支出计划预算，及季度计划分解方案（应至少包括费用的使用对象、用途、预估金额等），与其他各项费用一并上报预算，经财务部复审后统一制作《费用预算表》，报送总经理批准后执行。
各职能部门的招待费用指标核定后，由相关负责人进行合理管理，均衡掌握使用招待费，并在预算内控制使用。每年12月10日前财务部分别制作当费用统计报表给各职能部门负责人，并控制招待费用在预算范围内。招待费使用应做到服务节约两不误：各部门对接待工作，应做到热情至上，服务周到，该花的花，并本着节约开支、杜绝铺张浪费的原则，合理使用招待费用，积极主动建立与维护好各方面的合作关系。不得因为接待工作的不到位或怠慢而影响到合作关系的开展，甚至对公司形象造成不良影响。4．业务招待费的开支标准：
烟酒适用规定：外联工作人员在外联工作时，有必要的可以到行政部领用工作烟，工作联络用烟原则上为黄色或蓝色芙蓉王，特殊情况经总经理批准后可以提高级别。需要以整条烟送礼的业务应事前向总经理请示，获得批准后方可领取送出。宴请用酒根据实际情况领用，事前需向总经理请示，并在行政部办理相关手续。大宗烟酒的管理暂由出纳统一管理。
招待餐费的开支标准，公司总经理出面接待的每人每餐不超过200元、各部门经负责人出面或由部门安排专人接待的每人每餐不超过100元。
关联企业的工作人员到公司的一般业务往来，可以安排在公司食堂就餐，需要外出就餐的每人每餐按50元以内掌握。
娱乐消费：原则上不得主动提出请客人到酒吧、卡拉OK、夜总会等场所进行消费。如客人提出，应根据实际情况而定，并报总经理批准。
住宿接待标准：公司原则上不安排住宿，如有特殊情况，报请总经理批准，按不同级别和招待对象的重要程度，由行政部安排在与我公司签订有消费协议的酒店。
招待餐费开支标准所确定的限额不是必须达到的标准，各部门、要视业务往来的重要程度及具体情况在此范围内适当掌握，但一定要严格控制支出，事前报请公司领导审批同意。
5．业务招待费日常申请及审批程序
实行按业务关系由分管部门负责对口接待。
经办人员在实施每笔业务招待费之前必须事先填写《招待费申请审批单》，向直接上级申请审批，并按权限报经领导批准后方可开支。如遇特殊情况，可事先通过电话征得批准人的同意，但需在招待费用发生后的3个工作日内补填《招待费申请审批单》。
在公司接待客人可视情况适当安排茶水、水果、香烟等，由相关部门自行负责，所用费用列入本部门的定额开支。如属多个部门共同参加招待的，则招待费用由主要业务部门开支。
如部门招待业务需要公司高层领导参加的，则招待费用由业务部门按制度开支，超出部分由高层领导开支。6．其它有关规定
各经办人应按所申请的标准实施招待。凡有特殊情况超过所申请的标准，应及时征得批准人的同意，否则其超出部分自理。凡没有完善招待手续就发生的招待费用一律自理。招待来客时，严格控制陪同人数。各经办人需在发生招待费用后的7个工作日内进行签批报销。
附使用表单：
1、《业务招待费申请审批单》
2、《招待费用预算申报表》
医院招待费制度3
招待费用管理规定
天雄集团项目建设总指挥部下属各项目建设指挥部、各部门: 为规范招待费用开支管理，本着“勤俭节约、大方得体” 的开支原则，严格控制和降低招待费用支出，制定本规定。
一、招待费用使用
（一）招待费用是指挥部因工作、业务和其他需要发生的餐饮、住宿、娱乐、旅游消费支出和礼品、礼金以及以各种名义支付但实际用于应酬的费用。
（二）招待费用使用范围
1、可用于政府、银行等到项目部检查、指导工作的接待。
2、可用于指挥部召开的各种会议所发生的必要招待。
3、可用于指挥部业务部门联系工作所发生的必要招待。
4、可用于指挥部因实施重大生产项目、临时突击项目、重大事项加班、发生突发性事件和其他必要活动所发生的就餐、烟酒、茶水饮料等必要性开支。
（三）招待费用开支原则
1、一切从节约出发，能不招待的坚决不招待，要安排招待的一切从简。
2、一切开支必须符合财经法规、法纪的规定，并促进集团业务发展、资源开拓、经济合作、经济效益的提高。
3、一切以业务对口、级别对等、方便工作为原则，有效开展各种应酬招待活动。
4、项目部部门负责人及以上级别人员因公务应酬方可开支招待费用，集团其他人员不得开支招待费，但“电矿冶一体化”项目总指挥因公务需要特别授权的除外。
5、内部不同级别的人员参与招待应酬活动，原则上陪客人数不得超过三人，且所发生的招待费用由级别最高的人员经办。特殊情况报主管副总指挥长或“电矿冶一体化”项目总指挥批准的除外。
（四）招待费用开支程序
1、需要开支招待费都必须做到“先申请、后批准，再开支”的基本开支程序。
2、除项目部总指挥以上职务人员外，其他需要开支招待费用的人员，每次费用发生前，都应按相关规定填报“招待费用申请单”，不得事后补办。
3、项目部总指挥负责对其主管范围内各部门的“招待费用申请单”审批。由项目部总指挥批准的招待费用额度，申请人应严格遵照执行，不得突破，否则自负。
4、因公务在外地出差发生的招待费用，按照差旅费用管理的相关规定执行，但必须以本规定开支标准为原则，不得突破。
二、招待费用标准
（一）对内招待用餐标准：
1、因实施重大生产项目、临时突击项目、重大事项加班、发生突发性事件以及其他必要活动所发生的就餐，每人每餐标准不超过15元。超过标准不得报销。
2、召开各种会议所发生的用餐费用，每人每餐标准不超过20元，超过标准的，须报请主管副总指挥长或“电矿冶一体化”项目总指挥批准。
（二）对外用餐规定:
1、招待客人的招待标准，由各项目指挥部总指挥确定，但应以节约和适度为原则。
2、出差在外特殊原因需要拜访客户的礼品必须先报请项目部总指挥批准后方可在外采购。
3、重大特殊事项和招待政府、银行、业务单位起关键作用或者有利害关系的特殊客人，报请主管副总指挥长或“电矿冶一体化”项目总指挥同意后，视具体情况安排。
三、招待费用报销
（一）招待人员必须事前填制“招待费用申请单”，详细填报相关内容，并按本规定预计可能的餐费、住宿费、娱乐费以及礼品礼金等费用。“招待费用申请单”一式两联，即“借款联”和“报销联”。“借款联”为办理款项借支的凭据，“报销联”为办理费用报销的依据。
（二）项目部总指挥应按规定审定“招待费用申请单”所填报的内容，包括招待项目、预计费用等。审定后方可到项目部所属财务部门借支。财务部门在认真复核无误后，凭“招待费用申请单”“借款联”办理费用借支手续。
（三）招待人员到财务部门报销招待费用，必须持有经审批的“招待费用申请单”报销联。否则财务部门有权拒绝受理。
（四）招待费用必须是真实、合法、有效的票据，方可到项目部财务部门办理报销手续。不真实、不合法、无效的票据一律不得报销。
（五）发生招待费用报销时应按规定填制“费用报销单”，并将有关票据粘贴在费用粘贴单上。发生的每张票据应对招待事项作必要说明，并签字。“费用报销单”填好后不得涂改、刮擦。
三、其他规定
（一）招待所需的烟、酒、水果、槟榔、茶水等日常招待消费品和礼品，统一由项目部办公室采购、验收、领发和保管。其他人员一律不得报销上述物品，项目部总指挥以上职务人员批准的除外。
（二）项目部所有人员一律不得在外签单。招待开支的礼金至少需要两人共同经办，并签字确认，特殊情况的除外。
（三）对特殊临时事项招待开支，一次数额2000—元的须向主管副总指挥长或“电矿冶一体化”项目总指挥书面报告,10,000元以上的，须直接向总指挥长书面报告，经批准后方可执行。
（四）严禁虚列、多列或违规开支，严禁使用白条、领据、非法收据、过期票据等报账和用其他票据顶替报账。
以上规定自2010年9月1日起实行
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