下面是范文网小编收集的办公用品及固定资产管理规定小编整理3篇(固定资产办公用品使用年限)，以供参考。
办公用品及固定资产管理规定小编整理1
销客《固定资产及办公用品管理规定》
一、目的为了更好的利用固定资产，实行固定资产归口管理，保证公司资产的安全和合理、高效的使用，特制定公司《固定资产及办公用品管理规定》
二、适用范围
本规定适用于销售支持与客服服务部全体正式员工
三、固定资产及办公用品定义与分类
固定资产：固定资产系指使用期限超过一年的机器设备、办公及电子设备、以及其他与经营有关的经营设备。不属于经营设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过一年的，统一列为固定资产。根据种类可区分为以下几种：
1.办公设备：主要包括电脑、办公桌椅、活动推柜、打印机、复印机、投影仪、电视机、照相机、摄像机、扫描仪等；
2.工程维护设备主要包括：用于工程装修及维修、检测等；
3.环境维护设备主要包括：绿化装用设备等；
4.保洁设备主要包括：保洁专用设备等；
5.保安设备主要包括：维护办公区域安全的专用设备等；
办公用品：办公用品分为一级消耗品、二级消耗品、管理消耗品及管理品四种。? 一级消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、钉书针、签字笔、圆珠笔、签字笔芯、软皮笔记本、复写纸、便签纸、标签、橡皮擦、告示贴、档案袋、按扣袋、拉杆文件、期刊盒等
? 二级消耗品：名片册、LOGO/高级笔记本等。
? 管理消耗品：碳粉、墨盒、填加墨水、硒鼓、复印纸、传真纸等；
? 管理品：剪刀、笔筒、直尺、美工刀、订书机、打孔机、专用章、印泥、计算器、复印机、传真机、? 电话、文件夹等。
四、各办公区职责
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1、各办公室应指定专人负责建立和登记固定资产及办公用品台帐，定期核查所领物品登记表，做好办公用品的采购、发放、回收和库存管理；
2、各办公室综合团队接口人负责定期或不定期盘点，查对台帐与实物，保证帐物相符；每月15号将各办公室的固定资产台账记录发至部门综合团队接口人处
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3、各办公室综合团队接口人负责办公用品库存管理，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能；
4、各办公室综合团队接口人需了解办公用品的消耗和领用情况，确定和保持合理的库
存种类及数量，以减少资金占用和保证正常使用。
五、固定资产及办公用品的申领与发放
本部门所有同事申领固定资产及办公用品都需报给部门的综合团队接口人，由部门综合团队接口人进行统一申请
1、办公用品的发放
1）以部门为单位统一领用，其费用按照公司人力资源与行政部核定定额标准执行。
A、业务部门管理人及员工每人每月15元；
B、职能部门管理人及员工每人每月10元；
C、其他特殊用品费用另计（用于印制材料报表合同所用的纸张，不列入办公用品定额内，由本部门统一执行）。一次性领用总额超过500元或单价在200元以上的，需经本部门总经理批准。
备注：办公用品费用（特殊物品除外）可月度间调剂使用，年底结算对超标部门
进行减发。
2、办公用品的领用
1）个人领用指个人使用保管用品，一般员工可领用一级消耗品内的所有物品，城市
经理/部门经理以上职级员工可领用一级消耗品中的物品外，还可领用二级消耗
品中的物品。
2）一般员工如需领用二级消耗品的，应提交办公用品领用申请由城市经理/部门经
理审批后方可领用。
3）办公用品领用时需填写《个人办公用品领用登记表》（见附表三）。
4）新入职员工到岗时由各地区、各部门人事综合团队接口人提供办公所需基本办公用品。
5）部门领用指本部门共同使用用品，为管理品和管理消耗品中的物品。
6）消耗品的领用遵循适度的原则，按工作的情况来决定，不可领用与工作无关的用
品。签字笔、圆珠笔、笔记本、标签、曲别针、等常用办公用品应按照实际所需领用。
7）非日常办公需领用大量普通办公用品，须提前申请，经本部门城市经理/部门经
理审批后方可领用。
六、办公用品交接与回收
员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品的交接或回收时，应严格遵守交接回收程序：
1、移交人需逐项列出物品清单，本部门综合团队负责人应根据清单及其本人的《个人办公用品领用登记表》仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，公司视该物品金额的大小情况来定是否追究移交人的责任；
2、本部门综合团队负责人对移交的物品做好登记、入库工作。
3、人员离职时，应将剩余办公用品一并交回至本部门综合团队接口人处。
4、管理品如有故障或损坏，应以旧换新（如遗失应由个人赔偿），由各地区、各部门综
合团队接口人作好办公用品回收登记工作。
七、固定资产及办公用品管理规定
1、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，对于消耗品如笔等物品二次发放时需以旧换新；
2、办公用品应为办公所用，不得拒为己有或挪作私用；
3、不得用办公设备及办公用品干私活、谋私利，不得将办公用品随意丢弃废置。
4、各办公室综合团队接口人需及时更新固定资产及办公用品，做好台账，及时发给部门总接口人
八、附则
1、本规定自2012年01月01日起执行，其最终解释权归部门综合支持团队；
2、本规定未尽事宜，部门将以补充规定的形式另作说明；
3、本规定有公司人力资源与行政部和财务部负责监督执行。
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陕西杰森实业开发有限公司 陕西杰森实业开发有限公司
《物品管理规定》
一、目的为了加强对公司固定资产、办公用品及其他临时物资采购及领用的控制和管理。为使公司各项业务活动正常、有序地进行，即保证工作需要，又防止浪费，规范固定资产、办公用品及其他临时物资购置、保管、合理使用、领用及发放，特制定本规定。
二、办公用品的分类
按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。
其中低值易耗品主要指：文件收纳类、文具类、纸品类、办公小工具类、维修工具类、小电器类和维持正常运营的用品等价值较低的日常用品；
高值管理品为：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。
三、控制要求
1、一般的固定资产及办公用品，由行政事务部统一申请、购置和保管。特殊的物
品由所需部门提出申请，进行审批、确认后提交行政事务部安排购置。
2、行政事务部应当于每月月初的1号-5号完成公司办公用品使用计划和上月办
公费用报表上交公司总经理审核。
3、行政事务部负责公司各部门使用的办公类固定资产的登记建帐、监督管理、维
修以及资产报废的鉴定和审批,负责公司公用办公类物品维修工作及办公用品购置、保管、合理使用、领用及发放。
4、所有购置的物品由行政事务部进行登记、报销。原则上所有物品的领用也需在行政事务部进行登记。
5、使用者调离公司时，应及时通知行政事务部，并办理转交或退还物品手续，同
时办理资产的变更，物品管理人员方可在调离单上签字。
6、使用者不能私自把物品或部件转至他人名下使用，如欲转移应先到行政事务部
进行退还登记。然后由领用人凭批准的申请单，到行政事务部办理转移登记手续。
7、当使用者由于工作性质或岗位变动，不再需要某些物品时，须到行政事务部进
行登记退还。
8、属于保换或保修期及保修范围内的，由使用人员自行与供应商联系维修或更
换，行政事务部可配合提供相关资料并登记维修记录。
9、员工负责保管并正确使用分配给自己的固定资产及办公用品，个人领用物品由
于非正常使用导致其损坏或缺少部件的,使用者承担全部维修费的一半，公司
承担的维修费将记入部门开支
10、对于出现非正常使用造成物品报废或丢失的，使用人应按照国家规定负赔偿责
任。
四、办公用品的申请
办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申购单》或《办公用品申领单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。
五、办公用品的审批
《办公用品申购领单》须经过办公管理费用控制的责任人审批通过，签署意见，方可进行采购或领取。
公司赋予行政经理及以上的管理人员以一定价值范围的办公用品申购的审批权。行政经理负责审批属于低值易耗品的办公用品的申请，价值在****元内，超过金额由总副经理审批。公司总副经理负责审批公司各部门所需的属于高值管理品的办公用品的审批。
《办公用品申购领单》的递交时间应在每月20号至月底之间，以便工作人员集中报批。各审批权力人应于次月10号前完成审批工作。
六、办公用品的采购
填写的《办公用品申购单》在得到批准后，由行政事务部统一采买，采购人员应当做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甑选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。
行政事务部将根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，在办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。
七、办公用品的入库管理
在供应商送来所购的办公用品后，应由行政事务部统一签收、保管和发放。财务部在接相应付款单据时应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字，确认无误的准予付款。
八、办公用品的保管
备用的办公用品由行政事务部统一保管。公司为行政事务部划定相应的存放区域，实行封闭保存。由各部门申请的办公用品应当及时发放。
发放出去的办公用品应当由行政事务部做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。
对于大件管理品实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。行政事务部将根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及其配件、电话机、电风扇、计算器。
对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿。（责任认定分3等，含完全责任、一般责任和轻微责任，分别对应80%，50%，20%的损失赔偿比例。损失的计算按历史采购成本计算，根据行政事务部事先公布的该类办公用品的使用年限，在计提折旧后得出。如存在产品更新换代，市面购置价值降低的，也可以直接按重置成本计算，两种赔偿计算方式可以由赔偿人选择。）
实行定期盘存制。盘存频率为三月/次，行政事务部将于该月的25号至31号内抽取时间进行大件管理品的盘存。盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，并让相应的保管人签字确定，以便及时地发现问题，处理问题。
九、办公用品的领用
各部门凭《办公用品申领单》可以领用已采购回公司的办公用品。在领用时，领用人应当在行政事务部的《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期。领取人可以
是《办公用品申领单》申请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。
在领用人签字领取办公用品时，行政事务部应当对领取人做好登记记录。
十、办公用品的报废
公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。
1、对简单问题的可以自行维修处理。但对有保修服务品，且在保修期内的，不得
擅自自行处理。
2、可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至行政事务部统一进行
处理。
3、对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交
过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，经过了行政事务部的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经行政事务部签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司副总经理的批准；原购买价值单件超过5000元的，须报请公司总经理的批准。
4、高值报废品在得到报废审批后应当由行政事务部进行回收处理，以求极可能的开源节流。
5、高值管理品在完成报废程序后，应当从《高值管理品登记表》上核销，核销时
应做红笔登记，并附上《办公用品报废申请单》。
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办公用品和固定资产管理制度
一、目的为加强办公用品和固定资产的管理，规范采购、领用、维修流程，严格控制行政费用开支。
二、职责
行政部负责办公用品和固定资产的管理、采购、维修和发放。超过一定金额的，按公司有关制度执行
三、办公用品的管理
1、办公用品的分类：（1）消耗品：在使用后不保持实物形态的经营用的物品。（2）低值易耗品：在使用过程中保持实物形态不变的经营用的实物资产，但单位价值较低(低于2000元人民币)，使用年限较短，不能作为固定资产的各种用具、设备。
2、办公用品根据库存和日常使用情况，每周采购，采购计划经行政部经理审批，行政部采购要做到品种齐全、品质优良、价格合理、库存适当。
3、办公用品的采购应建立帐册，办理入库和出库手续，入库时须有专人验收，对进库的物品的数量、质量、品种进行点验。
4、库存办公用品存放必须按品种、规格、型号进行分类，库存要妥善保管，做好防潮、防盗工作。
5、办公用品领用须经领用人签字，发放人须建立办公用品领用清单、领用数量须与出库相符。
6、在库物品按月或按季定期盘点，填写库存统计表，填写领用统计表，上报行政部。通过以上报表分析及时调整采购计划和库存。
7、较贵重办公用品（指低值易耗品）须经部门经理批准后才能领用。
8、根据各部门办公用品预算、办公用品领用控制在预算范围内，若预算单位超出办公用品预算金额，按相关程序申报、审批，否则不予发放。
四、固定资产的管理
1、固定资产的定义：使用期限超过一年，单位价值在人民币2000元以上并在使用过程中保持实物形态不变的经营用的实物资产确认为固定资产。
2、固定资产分类及分管部门：
3、固定资产购置根据各部门预算购置，由申请部门或申请人填写申购单后，经行政部和分管副总、总经理批准后，由行政部根据实际情况，负责采购或调整。预算外固定资产采购还必须经过总经理的批准。
4、行政部和财务部 应建立固定资产台帐。台帐一式两本，由行政部和财务部分别保管。
5、固定资产进行统一编号，并按部门制成卡片，由各部门指定专人管理，资产变动时卡片上的记录也应随之更改。
6、部门之间资产变动必须经得行政部同意，由行政部负责统一协调，过后行政部在固定资产台帐上予以调整并知会财务部。
7、固定资产的维修，若遇不能自行排除故障时，应立即通知行政部和分管部门派专人来处理。由行政部和分管部门负责同外界联系维修事宜，其他人员不得直接和外界联系维修事宜，否则公司不承担由此所产生的任何费用。
8、固定资产转出公司外部或出售、报废等涉及资产的变动的情形，由行政部按集团要求，履行集团有关手续后办理，并在固定资产台帐上注销，同时通知财务部。
9、公司员工应妥善保管和正确使用公司的办公设备和设施，若因使用人的疏忽或不按规定程序操作而造成办公设备的损坏，由使用人承担相应的责任和维修费用。
五、低值易耗品及固定资产的盘点及对帐管理：
1、行政部和财务部必须定期核对资产帐目，保证二帐相符。
2、行政部和财务部必须建立定期的资产盘点制度，保证帐实相符。
3、对帐安排：每月15日前核对上月止的资产。、4、盘点安排：每季度末由财务部提供抽盘资产清单，每末由财务部提
供全部资产盘点清单，并组织盘点，财务部盘点结果做盘点报告。
六、附则
本制度经集团有关部门审核，并经总经理签发后公布实施，修改亦同。附件:固定资产及办公用品采购、入库、领用、报销流程：
可调整资源
调整
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